| 索??引??號: YT0026/2020-10734 | 發(fā)文機關(guān): 市應(yīng)急局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-08-31 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0026/2020-10734 |
| 發(fā)文機關(guān): 市應(yīng)急局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-08-31 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2020年整體支出,、項目支出績效評價
2020年度市應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)專項項目
績效評價工作方案
為貫徹財政支出預(yù)算績效管理，強化預(yù)算支出責(zé)任,，根據(jù)《關(guān)于開展2021年度市直部門項目支出績效自評價和財政重點評價工作的通知》（鷹財績〔2021〕8號）要求,，按照鷹潭市財政局的統(tǒng)一部署,，開展2020年度安全生產(chǎn)專項—標準化企業(yè)創(chuàng)建經(jīng)費（以下簡稱：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費）績效評價工作。為保證績效評價的科學(xué)性,、嚴謹性,、可行性和時效性，特制定本方案,。
一,、評價對象
評價的對象主要包括：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費
評價的范圍主要包括：市財政撥款52.5萬元。
二,、評價目的
1.財政支出績效評價的目的是通過評價改善預(yù)算部門的財政支出管理,，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項目的評價目的是為改善和提高安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用的效率和效果,，為下步的經(jīng)費預(yù)算和使用提供可靠的依據(jù),，更大程度上發(fā)揮安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用效能。
2.全面了解安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用合規(guī)性、項目目標完成情況,、項目管理狀況和效能,。總結(jié)項目的成績及存在問題,，為今后完善項目的管理,，提供可行性參考建議。
三,、評價依據(jù)
（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
（二） 《江西省安全生產(chǎn)管理條例》
（三）《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》贛發(fā)〔2017〕27號
四,、評價原則
（一）客觀、科學(xué),、公正的原則,；
（二）綜合績效評價的原則；
（三）定量分析與定性分析的原則,；
（四）統(tǒng)籌規(guī)劃,、穩(wěn)步推進的原則；
（五）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則,；
（六）財政支出績效評價貫徹事前,、事中、事后的原則,。
五,、評價方法
績效評價方法的選用應(yīng)當(dāng)堅持簡便有效的原則。我單位采用座談?wù){(diào)研,、詢問查詢,、問卷調(diào)查等方法獲取相應(yīng)數(shù)據(jù)。
1.全面收取關(guān)于項目資金的收支情況資料,，召集有關(guān)人員了解項目發(fā)生的財政支出,，確認項目的財政預(yù)算實際完成金額
2.從各方面采集數(shù)據(jù)，收集與項目有關(guān)的資料,，主要是財務(wù)會計資料查詢,、認真復(fù)核、對照評價指標體系進行評審,。
六,、評價工作時間安排
明確本次評價總體時間安排、前期準備,、具體實施,、報告撰寫、完成評價等各階段的具體時間步驟,。
1.項目績效評價啟動階段─2021年8月27日前;
2.績效評價指標調(diào)研并完成工作方案階段─2021年8月31日前;
3.數(shù)據(jù)填報及社會調(diào)查─2021年9月6日前;
4.績效分析和撰寫報告─2021 年9月18日前完成,。
七,、組織管理及人員分工
為使績效評價工作順利開展，由市應(yīng)急管理局主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo),、項目實施相關(guān)業(yè)務(wù)科室、下屬事業(yè)單位等聯(lián)合成立績效評價工作組,，負責(zé)績效評價的組織管理工作,。工作組的構(gòu)成如下：
姓 名 | 職稱/職務(wù) | 單 位 | 備注 |
桂 峰 | 局 長 | 市應(yīng)急管理局 | 評價小組組長 |
徐彥 | 副局長 | 市應(yīng)急管理局 | 評價小組副組長 |
萬民安 | 四級調(diào)研員 | 市應(yīng)急管理局 | 評價小組副組長 |
萬雯峰 | 支隊長 | 鷹潭市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 評價小組副組長 |
羅浩銘 | 科 長 | 市應(yīng)急管理局規(guī)劃信息 | 評價小組成員 |
周江華 | 科員 | 市應(yīng)急管理局規(guī)劃信息 | 評價小組成員 |
八、評價標準及績效評價指標體系
2020年度安全生產(chǎn)專項績效評價指標分為三級,，包括5個一級指標,，11個二級指標和若干個三級指標。（評價指標框架見附件）
鷹潭市應(yīng)急管理局
2020年8月31日
安全生產(chǎn)專項支出績效評價自評表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評 分 標 準 | 自評分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標（10分） | 項目立項 | 項目立項規(guī)范性（5分） | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,；（1.5分） ②所提交的文件,、材料是否符合相關(guān)要求；（1.5分） ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究,、專家論證,、風(fēng)險評估、集體決策等,。（2分） | |||
資金落實 | 因素資金執(zhí)行率（5分） | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%,；資金支出率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%,；預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/計劃投入資金）×100%,。 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金,。三個比率分值分別計算：85%以上分別得2分,，75%以上得1分，75%以下得0分,。 | ||||
過程指標(10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性(2.5分） | ①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,；（0.5分） ②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,。（0.5分）③是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定。（0.5分） ④項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備,；（1分） | |||
項目質(zhì)量可控性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制,；（1.5分） ②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分) | |||||
財務(wù)管理 | 管理制度健全性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法,；（1.5分） ②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定,。（1分） | ||||
財務(wù)監(jiān)控有效性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；（1分） ②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,。（1.5分） | |||||
項目產(chǎn)出（55分） | 實際完成率 | 完成創(chuàng)建三級準化企業(yè)數(shù)量(20分） |
創(chuàng)建三級準化企業(yè)數(shù)量≧35家 | |||
完成及時率 | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度（20分） | 完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間] ×100%。 | ||||
成本節(jié)約率 | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度（15分） | 成本節(jié)約率＝(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%,。 | ||||
項目效果（20分） | 經(jīng)濟效益 | 項目實施對企業(yè)收入,、繳稅額度帶來增長。（10分） | 被評為三級標準化企業(yè)收入,、繳稅額度增長≧15% | |||
社會效益 | 三級標準化企業(yè)發(fā)生事故發(fā)生率（10分） | 三級標準化企業(yè)發(fā)生事故起數(shù)÷全年事故總起數(shù)≦10% | ||||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效策的滿意程度（5分） | 按滿意度計分,，達90%以上得滿分，低于90%,，每1%扣除權(quán)重分的10%,；參照當(dāng)?shù)孛襟w、電視,、網(wǎng)絡(luò)媒體等有負面報道（評價）的酌情扣分 |
附件：1,、
2020年項目支出績效自評報告.doc
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