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目    錄

第一部分  鷹潭市中級(jí)人民法院概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市中級(jí)人民法院概況

一,、部門主要職能

鷹潭市中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依照法律獨(dú)立行使審判權(quán),，指導(dǎo),、監(jiān)督下級(jí)人民法院的審判工作，對(duì)鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,。

1．依法審判第一審,、第二審刑事、民事,、行政案件和省高級(jí)人民法院交由審判的案件,。

2．依法審理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償。

3. 依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴,、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提起抗訴的刑事,、民事、行政案件,；依法審理減刑假釋案件,。

4. 依法對(duì)下級(jí)人民法院管轄不明的案件指定管轄。

5. 依法執(zhí)行和協(xié)調(diào)執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決,、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件,。

6. 監(jiān)督、指導(dǎo)全市法院的審判工作,。

7. 調(diào)查研究審判工作中適用法律,、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法,、意見和司法建設(shè),，開展司法統(tǒng)計(jì)工作，參與地方立法和綜合治理工作,。

8. 指導(dǎo)全市法院的思想政治,、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作,；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員,；協(xié)同市機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制工作。

9. 指導(dǎo)全市法院財(cái)務(wù),、裝備,、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備的管理工作,。

10. 負(fù)責(zé)全市法院的監(jiān)察工作。

11. 承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)123人,，其中在職人員89人,，離休人員1人，退休人員33人,。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)4730.97萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1264.66萬元,，較2018年減少9.17萬元,，下降0.72 %；本年收入合計(jì)3466.31萬元,，較2018年增加664.61萬元,，增長(zhǎng)23.72 %，主要原因是：訴訟費(fèi)收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3466.31萬元,，占100%。

二,、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)4730.97萬元,，其中本年支出合計(jì)3060.38萬元，較2018年增加249.51萬元,，增長(zhǎng)8.88%,，主要原因是：新增我院籃球館工程建設(shè)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1670.59萬元,，較2018年增加405.93萬元,，增長(zhǎng)32.1 %，主要原因是：19年訴訟費(fèi)收入增加較多,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2021.68萬元,，占66.06%；項(xiàng)目支出1038.7萬元,，占33.94%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3192.11萬元,，決算數(shù)為3060.38萬元,，完成年初預(yù)算的95.87%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20.76萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2870.29萬元，決算數(shù)為2674.43萬元,，完成年初預(yù)算的93.18%,。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為154.09萬元，決算數(shù)為203.3萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的131.94%,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.71萬元，決算數(shù)為81.99萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的91.39%,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為78.02萬元，決算數(shù)為79.9萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的102.41%,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2021.68萬元,，其中：

（一）工資福利支出1359.6萬元,，較2018年增加239.02 萬元，增長(zhǎng)21.33%,，主要原因是：工資增加,。

（二）商品和服務(wù)支出453.61萬元，較2018年增加280.08萬元,，增長(zhǎng)161.4 %,，主要原因是：調(diào)整了支出類別，勞務(wù)費(fèi)由18年在項(xiàng)目支出調(diào)整為19年在基本支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出208.17萬元,，較2018年增加57.74萬元，增長(zhǎng)38.38%,，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金增加,。

（四）資本性支出0.3萬元，較2018年增加0.3 萬元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：18年基本支出中無資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為72.5萬元,，決算數(shù)為25.46萬元，完成年初預(yù)算的35.12%,，決算數(shù)較2018年減少58.64萬元,，下降69.73%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,。主要原因是：本年度未有干警出國(guó)出境,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為7.42萬元,，完成年初預(yù)算的21.2%,，決算數(shù)較2018年減少0.38萬元,，下降4.87%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)中央號(hào)召厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi),，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及人員,，公務(wù)接待費(fèi)用有所下降。,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.04萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2018年減少51.79萬元，下降100 %,。主要原因是：19年未安排公務(wù)用車購(gòu)置,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為18.04萬元,，完成年初預(yù)算的58.19%,，決算數(shù)較2018年減少6.47萬元，下降26.4%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,，使用公務(wù)用車時(shí)盡量拼車出行。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出453.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)增加311.58萬元，增長(zhǎng)218.91%,，主要原因是：調(diào)整了支出類別,，增加了物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi),、維修費(fèi)等在基本支出中開支。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額309.36萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出294.54萬元,、政府采購(gòu)工程支出14.82萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額309.36萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額309.36萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2019年12月31日,，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。我院共有車輛18輛,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,。2019年無預(yù)算安排購(gòu)置車輛。單價(jià)價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬項(xiàng)目4個(gè),，

共涉及資金1022.51萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.08%。

組織對(duì)“中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出316.37萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，我院年初工作目標(biāo)制定明確,，各項(xiàng)工作任務(wù)按照計(jì)劃有序?qū)嵤?，完成?shù)量和質(zhì)量均得到有效控制；各項(xiàng)工作計(jì)劃實(shí)施需要的人力,、經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)條件的得到充分保障,，實(shí)施過程監(jiān)管到位，部門日常管理,、財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制水平總體提高；通過各項(xiàng)工作計(jì)劃的組織實(shí)施,，產(chǎn)生了較顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

案件審判項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，案件審判項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.2分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為316.37萬元,，執(zhí)行數(shù)為258.71萬元，完成預(yù)算的82%,。主要產(chǎn)出和效果： 一是通過辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施提高了辦案經(jīng)費(fèi)保障水平,，改善了辦案條件，提高了辦案效率,；二是提升了辦案水平,，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中能感受到公平正義。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是業(yè)務(wù)管理制度有待繼續(xù)完善,，以便做到有章可循,、管理有序； 二是項(xiàng)目資金使用效率有待提高,，主要是對(duì)辦案經(jīng)費(fèi)的使用投向還需進(jìn)一步精準(zhǔn),、審核把關(guān)還需進(jìn)一步嚴(yán)格,，爭(zhēng)取將經(jīng)費(fèi)全部有效的使用在審判執(zhí)行業(yè)務(wù)上,，堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)和要求。下一步改進(jìn)措施：一是加快項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)使用的各項(xiàng)規(guī)定,，不斷提高財(cái)政資金的使用效率；二 是加強(qiáng)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理,，不斷完善,、細(xì)化并落實(shí)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)管理制度和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控和情況反饋,，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)事前,、事中、事后的檢查分析,，確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行,。

“中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：主要是為規(guī)范和加強(qiáng)人民法院財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益,，充分保障人民法院依法履行審判職能和各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成而設(shè)定的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。它的用途及開支范圍只能用于法院辦理案件直接相關(guān)的辦案經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額,。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

2040501：一般公共預(yù)算支出-法院-行政運(yùn)行,，反映法院的基本支出；

2040502：一般公共預(yù)算支出-法院-一般行政管理事務(wù),，反映法院未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,；

2040504：一般公共預(yù)算支出-法院-案件審判，反映法院對(duì)刑事,、民事,、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出,；

2040505：一般公共預(yù)算支出-法院-案件執(zhí)行,，反映法院對(duì)刑事、民事,、行政,、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出；

2040599：一般公共預(yù)算支出-法院-其他法院支出,，反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù),，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出數(shù),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑為部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)。