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| 索??引??號(hào): YT0031/2020-10763 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市氣象局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2020-09-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0031/2020-10763 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市氣象局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一,、部門主要職能
鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是主管人工影響天氣工作的市政府（市委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)）,，主要職責(zé)是：管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè),，以防御,、減輕氣象災(zāi)害為宗旨、服務(wù)農(nóng)業(yè)為重點(diǎn),、為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活提供服務(wù),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)1人，其中在職人員1人,，離休人員0人,，退休人員0人；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)24.22萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬元,，較2018年增加13.17萬元，增長54.38%,；本年收入合計(jì)24.03萬元,，較2018年增加13.03萬元，增長55.22%,，主要原因是：追加工作經(jīng)費(fèi),。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入24.03萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)24.22萬元，其中本年支出合計(jì)24.2萬元,，較2018年增加13.17萬元,，增長54.38%，主要原因是：追加工作經(jīng)費(fèi),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,，較2018年減少0.55萬元，下降96.49%,，主要原因是：上一年年底預(yù)算有調(diào)整,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出23萬元，占95.04 %,；項(xiàng)目支出1.2萬元,，占4.96%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為21.27萬元,，決算數(shù)為24.2萬元,，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為18.38萬元,，決算數(shù)為23.11萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加工作經(jīng)費(fèi),。
（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.82萬元,，決算數(shù)為0.62萬元，完成年初預(yù)算的 34.07%,，主要原因是：人員減少,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23萬元,，其中：
（一）工資福利支出6.77萬元,，較2018年增加1.44萬元,，增長27.02%，主要原因是：工資調(diào)資及政策性獎(jiǎng)勵(lì)增加,。
（二）商品和服務(wù)支出14.95萬元,，較2018年增加10.95萬元，增長100%,，主要原因是：追加工作經(jīng)費(fèi),。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.1萬元，較2018年增加0.1萬元,，增長10%,，主要原因是：人員調(diào)資。
（四）資本性支出0.17萬元,，較2018年增加0.07萬元,，增長70%，主要原因是：購人影設(shè)備,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0.3萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2018年減少1.7萬元，減少85%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)與2018年持平,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元,，決算數(shù)為0.3萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0.3萬元,，增長100%,原因?yàn)樯夏甓任窗l(fā)生公務(wù)接待,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年減少2萬元,，下降100%，主要原因?yàn)槭聵I(yè)單位車改導(dǎo)致預(yù)算減少,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，與年初預(yù)算數(shù)持平。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度無政府采購支出,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2019年12月31日,，本部門共有車輛3輛，其中,，其他用車3輛,，其他用車主要是人影業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),，其中,，金額50萬項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
無項(xiàng)目需要預(yù)算績效自評(píng)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。
鷹潭市人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。 | 在職人員控制率=1/3*100%=33.33% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=（0.3-2）/2*100%=-85%,。 | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分,；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 重點(diǎn)項(xiàng)目可按金額50萬以上或其他標(biāo)準(zhǔn),。 | |||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含），得2分,；90%-80%（含）,，得1分；低于80%不得分,。 | 預(yù)算完成率=（0.02/21.27-1）*100%=99.9% | 2 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=24.22/21.27*100%=1.14% | 4 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。 | 全年支付進(jìn)度=24.2/（0.19+21.27+2.95）*100%=99.14% | 3.97 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=14.95/0.9*100%=1661% | 0 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分,，扣完為止。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 | |||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 鷹潭市氣象部門應(yīng)用計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展貨幣資金對(duì)賬工作規(guī)程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)賬的管理規(guī)定 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 按規(guī)定辦理 | 4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。 | 按規(guī)定辦理 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 按規(guī)定辦理 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。 | 按規(guī)定辦理 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=60.61/60.61*100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé)，細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè),，以防御,、減輕氣象災(zāi)害為宗旨、服務(wù)農(nóng)業(yè)為重點(diǎn),、為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活提供服務(wù) | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 | 5 | ||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。 | 2018年綜合治理工作被評(píng)為優(yōu)秀,，贛政法字（2019）5號(hào) | 5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 我省2018年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核優(yōu)秀 | 5 | ||
財(cái)政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià),；滿分,，否則每減少一個(gè)，扣2分,，扣完為止,。 | 相應(yīng)文件號(hào)或佐證材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 |
森林防火氣象服務(wù)成效明顯,。全年共開展74次生態(tài)保護(hù)與修復(fù)作業(yè)，采用人工增雨火箭作業(yè)37次,，發(fā)射火箭彈90枚,。燃燒爐作業(yè)37次，燃燒碘化銀煙條60根,。為水庫蓄水提供保障,，取得了較好的成效。 | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 2019年度我單位人影工作得到了市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)和充分肯定 | 5 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分；85%（含）-95%,，計(jì)3分,；75%（含）-85%，計(jì)1分,；低于75%計(jì)0分,。 | 滿意 | 4 | ||
合計(jì)得分
| |||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入,。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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