| 索??引??號: YT0009/2020-10811 | 發(fā)文機關(guān): 市司法局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0009/2020-10811 |
| 發(fā)文機關(guān): 市司法局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市司法局2019年部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市司法局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市司法局概況
一,、部門主要職能
鷹潭市司法局是鷹潭市政府的工作部門,，主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律,、法規(guī)，擬定全市司法行政工作的政策和規(guī)定草案,，制定并組織實施全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括:鷹潭市司法局機關(guān)及法律援助中心,。法律援助中心為鷹潭市司法局下屬事業(yè)單位,，因未實現(xiàn)會計獨立核算，并入司法行政部門統(tǒng)一核算,。本部門2019年年末編制人數(shù)49人,，其中行政編制42人，事業(yè)編制6人;年末實有人數(shù)49人,，其中在職人員48人,，離休人員1人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附表(九張表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1336.2萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.1萬元，較2018年增加126.61萬元,，增加10.47%;本年收入合計1129.1萬元,，較2018年增加95.17萬元，增長9.2%,， 主要原因是:業(yè)務(wù)量增大,，專項收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1129.1萬元,，占84.5 %;事業(yè)收入0萬元,，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;上年結(jié)余207.1萬元,，占15.5%,。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1127.26萬元,，其中本年支出合計1127.26萬元,，較2018年 增加160.9萬元，增長16.65 %,，主要原因是:業(yè)務(wù)量增大,，支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208.94萬元，較2018年增加1.84萬元,，增長0.09%,， 主要原因是:支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出817.46萬元,，占72.51%; 項目支出309.8萬元,，占27.48%; 經(jīng)營支出0萬元，占0%; 其他支出(對附屬單位補助支出,、上繳.上級支出) 0萬元,，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為846.26萬元,，決算數(shù)為1127.26萬元,，完成年初預(yù)算的133.2%。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為77.73萬元,，決算數(shù)為108.85萬元,，完成年初預(yù)算的140.03%， 主要原因是:新增行政,、事業(yè)在職人員,。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為698.64萬元，決算數(shù)為913.66萬元,，完成年初預(yù)算的130.78%,， 主要原因是:養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算，仲裁費納入非稅收入管理,。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為33.31萬元,，決算數(shù)為43.98萬元，完成年初預(yù)算的132.03%,， 主要原因是:公務(wù)員醫(yī)療補助未付,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出817.46萬元,，其中:
工資福利支出650.83萬元,，較2018年 增加57.81萬元，增長9.74%,，主要原因是:新增行政在職人員
(二)商品和服務(wù)支出66.16萬元,，較2018年增加10.18萬元，減少13.33%,， 主要原因是:辦公經(jīng)費支出減少,。
(三)對個人和家庭補助支出100.48萬元，較2018年增加86.1萬元,，增長498.74%,，主要原因是:2019年度獎勵金發(fā)放。
(四)其他資本性支出0萬元,，較2018年減少0萬元,， 下降0%。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15.9萬元,，決算數(shù)為5.84萬元，完成預(yù)算的36.7%,，決算數(shù)較2018年增加3.32萬元,，增加131.75%,， 其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年減少0萬元,，下降0%,。主要原因是:沒有公務(wù)出國的人員。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9.9萬元,，決算數(shù)為3.3萬元,，完成預(yù)算的33.33%，決算數(shù)較2018年增加1.98萬元,，減少150%,。 主要原因是:業(yè)務(wù)量增大。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.51萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年增加0萬元,，增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為2.51萬元,，完成預(yù)算的41.83%,，決算數(shù)較2018年增加1. 31萬元，增長41.83%,。主
要原因是:業(yè)務(wù)量加大,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出66.16萬元,，較2018年增加10.18萬元,，下降13.34%，主要原因是:辦案經(jīng)費相比往年減少,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額87.57萬元，其中:政府采購貨物支出14.29萬元,、政府采購工程支出63.28萬元,、政府采購服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況表.
截止2019年12月31日,，本部門共有1輛車，其中,，副部(省)級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況,。
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬項目 1個，
共涉及資金52.19萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 8.37 %,。
組織對“仲裁”、“法律援助”“其他司法支出”“普法宣傳”“法治建設(shè)”等5個項目開展了評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,。其中，對“法律援助”,、“普法宣傳”等項目從從評價情況來看,，總體情況較好，業(yè)務(wù)量有所增大,，群眾滿意度較高,。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在省級部門決算中反映“中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目績效自評結(jié)果,。
“中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，“中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目績效自評得分為95.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為157萬元,，執(zhí)行數(shù)為63.28萬元,，完成預(yù)算的40.31%。主要產(chǎn)出和效果：一是公證執(zhí)法,、教育矯治,、建設(shè)項目各項指標達到市局考核標準。,；二是服務(wù)對象滿意度達90%以上,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：群眾法律知認知運用主動性不夠,。下一步改進措施：繼續(xù)加大普法力度。
“中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目績效自評綜述：資金所系項目開展良好,，工作效率,、辦案數(shù)量得到提高，群眾滿意度較高,。
《項目支出績效自評表》中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金文件涉密不允公開,。
第四部分名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。 (不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備
的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映),。
7、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出
8,、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費用反
映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車
輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)
接待(含外賓接待)費用,。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房
物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，寄延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
11,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13,、,、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
14,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
15、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
16,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。
2019年司法局部門決算萬元.xls
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