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目    錄

第一部分  鷹潭市公路管理局概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鷹潭市公路管理局概況

一,、  部門主要職能

2019年我局進行了事業(yè)單位分類改革，改革后單位主要職能如下：

（一）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度建議計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,，下達公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的立項、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗收,；組織項目資金的籌措,、使用、管理,，計量支付公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（三）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（四）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計、環(huán)境保護,、節(jié)能,、路史年鑒工作。

（五）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作,；組織科技項目攻關(guān),；負責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用，推動行業(yè)科技進步,；負責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作。

（六）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作,，指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流,。

（七）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

我局年末單位數(shù)為6個,，納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個，包括：包括：市局機關(guān),、貴溪公路分局,、余江公路分局、直屬公路分局,、龍虎山公路分局,、信息中心、路政支隊及治超站,。（2019年事業(yè)單位分類改革后路政支隊,、治超站劃歸交通局，但本年的支出仍由我局負責(zé)編報）,。

本部門2019年年末編制人數(shù)205人,，其中行政編制 0人,，事業(yè)編制 205人；年末實有人數(shù)460人,，其中在職人員237人（不含路政治超55人）,，離休人員0人，退休人員223人,。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計29029.15萬元,，較2018年收入總計增長9993.28萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11448.02萬元，較2018年增加6592.76萬元,，增長135.79%,；本年收入合計17581.13萬元，較2018年增加3400.52 萬元,，增長23.98%,，主要原因是：本年度加大了工程項目資金的投入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6763.06萬元,，占38.47%,；其他收入10818.07萬元，占61.53%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計11666.75萬元，較2018年增加4473.49萬元,，增長了62.42%,，主要原因是：工程項目支出較上年增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17362.40萬元,，較2018年增加5509.78萬元,，增長46.49%，主要原因是：工程項目未完工,結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3517.72萬元,，占支出30.15%；項目支出8149.03萬元,，占69.85%.

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為942.97萬元，決算數(shù)為13113.68萬元,，完成年初預(yù)算的1390.68%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.27萬元，決算數(shù)為157.77萬元,，完成年初預(yù)算的447.32%,，主要原因是：本年預(yù)算收入不足，2019年補付2014年-2018年職業(yè)年金，財政未增加預(yù)算經(jīng)費,。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為18.52萬元,，決算數(shù)為24.65萬元，完成年初預(yù)算的133.10%,，主要原因是：2019年醫(yī)療衛(wèi)生費支出包含單位外聘人員的醫(yī)保等費用支出,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1533.54萬元,，主要原因是：本年度市財政安排工程項目資金1534.72萬元,。

（四）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為9375.76萬元，決算數(shù)為9219.82萬元,，完成年初預(yù)算的98.34%,，主要原因是：主要原因是：2019年我單位主要經(jīng)費來源成品油轉(zhuǎn)移支付資金多年未調(diào)增，不足用于我單位正常養(yǎng)路支出,，故未能按預(yù)算安排經(jīng)費支出,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為225.92萬元，決算數(shù)為238.01萬元,，完成年初預(yù)算的105.35%,。主要原因是：2019年我單位對外聘人員也上繳了職工公積金，故超預(yù)算,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出857.39萬元，其中：

（一）工資福利支出 421.98萬元,，較2018年增加39.24萬元,，增長10.25%，主要原因是：上年工資福利支出財政資金安排不足,本年相應(yīng)調(diào)增,。

（二）商品和服務(wù)支出308.21萬元,，較2018年增加212.97萬元，增加了223.61%,，主要原因是：收入來源分為財政資金及其他收入,，本年調(diào)整了財政資金、其他收入對商品和服務(wù)支出安排的比例,。

（三）對個人和家庭補助支出127.20萬元,，與2018年經(jīng)費支出持平。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0元,，決算數(shù)為0萬元，主要原因為：我局經(jīng)費主要來源為成品油轉(zhuǎn)移支付資金,，按照財政的要求,，此項資金列為其他收入,，不屬于財政撥款收入，故不在本表里反映,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位為差額事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額546.29萬元，其中：政府采購貨物支出546.29萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門共有車輛49輛,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車37輛,，其他用車主要是養(yǎng)護用工具車龍馬車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中超過50萬預(yù)算安排的項目6個，共涉及資金2299.26萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的68.47 %,。

共組織對“G206國道路面車轍銑刨重鋪”、 “Ｇ320師范至下章安保工程項目”,、 “Ｇ320師范至下章信號燈項目”,、“S207畫橋饒家至皇橋何家一級公路升級改建項目（前期）”、“Ｇ320月湖段拓寬工程項目”,、“危橋改造項目（地方配套）”工程等6個項目（含3個政府性基金項目）進行了績效自評價,，從評價情況來看，項目自評得分均在87-94分之間,，這些項目的實施對促進區(qū)域綜合交通運輸發(fā)展,，改善交通條件與投資環(huán)境，適應(yīng)交通量增長的需要,，加快沿線地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,，均具有重要意義,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我局今年在市級部門決算中反映320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈,、電子警察系統(tǒng),、標線、標志牌等交通安全設(shè)施采購績效自評結(jié)果,。

320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈,、電子警察系統(tǒng)、標線,、標志牌等交通安全設(shè)施采購項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈、電子警察系統(tǒng),、標線,、標志牌等交通安全設(shè)施采購工程項目績效自評得分為89分。項目全年預(yù)算數(shù)為352.20萬元,，執(zhí)行數(shù)為352.20萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社會效益,，本項目對于改善320國道穿城區(qū)路段交通環(huán)境,，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全起到重要作用。二是經(jīng)濟效益,，該項目在一定程度上改善交通環(huán)境,，促進經(jīng)濟發(fā)展，為招商引資創(chuàng)造良好的條件,。通過實施問卷調(diào)查,，得出該項目既滿足經(jīng)濟的發(fā)展，又保護了生態(tài)環(huán)境的結(jié)論,。

項目的管理制度較完善,，建檔存檔率高。與項目有關(guān)的合同協(xié)議書,，工程預(yù)算評審報告,，項目評審委托書，工程項目原始憑證及總賬明細賬等資料完善,、詳實,。從項目建檔存檔率高中，體現(xiàn)出項目管理制度較為完善,，項目管理人員建檔存檔率的意識較高,，對項目的重視程度也較高。項目完工后已移交給交警維護管理,。

320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈,、電子警察系統(tǒng),、標線、標志牌等交通安全設(shè)施采購項目績效自評綜述：本次績效評價根據(jù)“投入,、過程,、產(chǎn)出、效果,、滿意度”五個方面進行評價,，總分100分。依據(jù)評價指標體系,、評分標準,，采用數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談等方式,，對該項目進行綜合評分,，320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈、電子警察系統(tǒng),、標線,、標志牌等交通安全設(shè)施采購項目綜合得分為89分，其中：投入10分,、過程9分、產(chǎn)出49分,、效果17分,，滿意度4分，績效等級為“良”,。

附：320國道師范學(xué)院至下章路口信號燈,、電子警察系統(tǒng)、標線,、標志牌等交通安全設(shè)施采購項目《項目支出績效自評表》