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目　　錄

　　第一部分　鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)概況

　　　　一,、部門(mén)主要職責(zé)

　　　　二,、部門(mén)基本情況

　　第二部分　鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年度部門(mén)決算表

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　　　三,、支出決算表

　　　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分　鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一,、收入決算情況說(shuō)明

　　二,、支出決算情況說(shuō)明

　　三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　　　　情況說(shuō)明

　　六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　　　七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　　　八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　　　九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分　名詞解釋

　　第一部分　鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)概況

　　一、部門(mén)主要職能

　　鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)作為全市綜合經(jīng)濟(jì)管理部門(mén),，是市委市政府重要的參謀部,、協(xié)調(diào)部和項(xiàng)目部。主要負(fù)責(zé)研究發(fā)展戰(zhàn)略,、擬定規(guī)劃計(jì)劃,、調(diào)控總量平衡、提出重大政策,、安排政府投資和重大項(xiàng)目建設(shè),、協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)力布局和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革,、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策、協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)等方面的工作,。

　　二,、部門(mén)基本情況

　　納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)）,、鷹潭市價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測(cè)局,、鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心、鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì),。

　　本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)66人,，其中行政編制47人，事業(yè)編制19人,；年末實(shí)有人數(shù)107人,，其中在職人員60人，退休人員47人,。

　　第二部分　2019年度部門(mén)決算表

　?。ㄔ斠?jiàn)附件 ）

　　第三部分　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度收入總計(jì)2233.7萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.29萬(wàn)元,，較2018年減少69.58萬(wàn)元，下降35.71%,；本年收入合計(jì)2108.41萬(wàn)元,，較2018年增加130.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.59%，主要原因是：2018年底省級(jí)基建投資通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期資金于2019年初下達(dá)到位,，2019年申報(bào)國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)等工作前期編制費(fèi)用,。

　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2108.41萬(wàn)元，占100%,?！?/p>

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度支出總計(jì)2233.7萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)1932.47萬(wàn)元,，較2018年增加35.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%,，主要原因是：2019年申報(bào)國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)等工作前期編制費(fèi)用以及人員變動(dòng)（2019年新增4人,，調(diào)出2人，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.23萬(wàn)元,，較2018年增加25.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.29%,，主要原因是：省級(jí)基建投資通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期資金沒(méi)有滿足審批條件,，未支付。

　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出844.02萬(wàn)元,，占43.68%,；項(xiàng)目支出1088.45萬(wàn)元，占56.32%,。

　　三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為923.93萬(wàn)元，決算數(shù)為1932.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的209.16%,。其中：

　　（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為724.11萬(wàn)元,，決算數(shù)為1099.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的151.87%，主要原因是：2018年末結(jié)轉(zhuǎn)資金支付和人員變動(dòng)（2019年新增4人,，調(diào)出2人，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.05萬(wàn)元，決算數(shù)為151.98萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的178.69%,，主要原因是：補(bǔ)交2014年10月至2018年12月退休人員職業(yè)年金清算金和人員變動(dòng)（2019年新增4人,，調(diào)出2人，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.12萬(wàn)元，決算數(shù)為66.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.56%,，主要原因是：人員變動(dòng)（2019年新增4人，調(diào)出2人,，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,。

　　（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為46.66萬(wàn)元,，決算數(shù)為51.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的109.37%，主要原因是：人員變動(dòng)造成（2019年新增4人,，調(diào)出2人,，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）。

　?。ㄎ澹┢渌С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為563.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2018年末結(jié)轉(zhuǎn)資金支付和2019年申報(bào)國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)等工作前期編制費(fèi)用,。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出844.02萬(wàn)元,，其中：

　?。ㄒ唬┕べY福利支出776.43萬(wàn)元，較2018年增加28.43萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.8%,，主要原因是：人員變動(dòng)（2019年新增4人，調(diào)出2人,，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,。

　　（二）商品和服務(wù)支出64.47萬(wàn)元,，較2018年減少14.32萬(wàn)元,，下降18.17%，主要原因是：人員變動(dòng)（2019年新增4人,，調(diào)出2人,，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）。

　　（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.11萬(wàn)元,，較2018年減少111.7萬(wàn)元,，下降97.29%，主要原因是：2018年病故3人死亡撫恤金增加,。

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.1萬(wàn)元，決算數(shù)為6.63萬(wàn)元,，完成預(yù)算的30.00%,，決算數(shù)較2018年減少8.7萬(wàn)元，下降56.75%,，其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)較2018年下降100%,，主要原因是：2019年無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.6萬(wàn)元,，決算數(shù)為6.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.50%,，決算數(shù)較2018年減少0.46萬(wàn)元,，下降6.49%。主要原因是：從嚴(yán)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)較2018年持平。主要原因是：2016年公車(chē)改革,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年持平,。主要原因是：2016年公車(chē)改革,。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.27萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.55%，主要原因是：人員變動(dòng)（2019年新增4人,，調(diào)出2人,，退休1人,機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)出1個(gè)行政單位）,。

　　七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額386.7萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出386.7萬(wàn)元,。

　　八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截止2019年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┛?jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中超過(guò)50萬(wàn)預(yù)算安排的項(xiàng)目1個(gè),，共涉及資金147.66萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.95%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，綜合自評(píng)分96分,，按照年度績(jī)效等級(jí)自評(píng)為優(yōu)。

　?。ǘ┎块T(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專(zhuān)家評(píng)審評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為147.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的147.66%,。主要產(chǎn)出和效果：2019年1月1日至2019年12月31日預(yù)計(jì)完成可研評(píng)估23個(gè),，初步設(shè)計(jì)審查14個(gè)，項(xiàng)目驗(yàn)收10個(gè),，企業(yè)項(xiàng)目核準(zhǔn)審查7個(gè),，年度預(yù)算安排100萬(wàn)元。實(shí)際完成可研評(píng)估42個(gè),，初步設(shè)計(jì)審查19個(gè),，項(xiàng)目驗(yàn)收1個(gè)，企業(yè)項(xiàng)目核準(zhǔn)審查4個(gè),，共支出147.66萬(wàn)元（其中年度預(yù)算安排100萬(wàn)元,，追加預(yù)算48.3萬(wàn)元）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（原因）以及下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為根據(jù)年初編制市本級(jí)政府投資計(jì)劃研究確定,，但年度內(nèi)實(shí)施過(guò)程中經(jīng)常有計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目因故無(wú)法實(shí)施和計(jì)劃外項(xiàng)目需要開(kāi)展前期工作,，均在編制年度投資計(jì)劃時(shí)難以預(yù)計(jì)，也就無(wú)法在編制預(yù)算時(shí)予以確定。二是項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)等前期工作經(jīng)費(fèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)價(jià)存在一定差距,，需要委托方與第三方進(jìn)行談判,，各個(gè)項(xiàng)目評(píng)估等前期費(fèi)用的最終額度沒(méi)有較為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。2019年4月2日我委出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)工程項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估管理試行辦法的通知》,，對(duì)今后的項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)用制定了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。三是根據(jù)下一年度市本級(jí)政府投資計(jì)劃進(jìn)行專(zhuān)家評(píng)估評(píng)審費(fèi)用測(cè)算，并請(qǐng)財(cái)政部門(mén)盡早予以安排,，以便項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展,。

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

　　第四部分　名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。