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第一部分　鷹潭市科學(xué)技術(shù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分　2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　鷹潭市科學(xué)技術(shù)局部門概況

一,、部門主要職能

（一）在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，研究提出科技促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的政策、措施，擬訂科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃,，起草有關(guān)科技方面的地方規(guī)范性文件,，提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。 

（二）負(fù)責(zé)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化措施，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)科技園區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,，促進(jìn)全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，培育科技型中小企業(yè),。 

（三）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市科技促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展的計(jì)劃,，制訂相關(guān)重要措施和辦法，協(xié)調(diào)農(nóng)村科技體系建設(shè),，組織科技促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范,，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)。 

（四）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市科技促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃,，制訂相關(guān)重要措施和辦法,，組織引導(dǎo)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。 

（五）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理,，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置,。 

（六）負(fù)責(zé)科技成果鑒定,、評(píng)審、登記和獎(jiǎng)勵(lì)的組織工作,，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)科技成果推廣轉(zhuǎn)化工作,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議,，組織實(shí)施科技人才隊(duì)伍建設(shè)的各類計(jì)劃和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè),。 

（七）制定科普規(guī)劃和政策，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng),、科技中介組織發(fā)展政策并協(xié)調(diào)管理,，制定科技保密管理辦法，負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理,，負(fù)責(zé)全市國(guó)防科技動(dòng)員工作,。 

（八）組織擬訂對(duì)外科技合作與交流的政策，組織協(xié)調(diào)全市科技外事工作,，制訂并組織實(shí)施全市的國(guó)內(nèi)外科技合作與交流計(jì)劃,，協(xié)同有關(guān)部門組織開展國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn),、消化吸收、技術(shù)出口和科技貿(mào)易工作,，指導(dǎo)相關(guān)部門和縣（市,、區(qū)）科技合作與交流工作。 

（九）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5個(gè)，包括：鷹潭市科學(xué)技術(shù)局本局,、鷹潭市科技情報(bào)研究所,、鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、鷹潭市蛇傷防治研究所,、鷹潭市科技管理中心,。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 51人，其中在職人員 51人.

第二部分  2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表　　　　　　　　

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì) 4257.46萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 843.26萬(wàn)元，較2018年增加 1018.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.43 %,；本年收入合計(jì)　3414.2萬(wàn)元，較2018年增加 484 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.51 %,，主要原因是：移博會(huì)開支,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3384.2萬(wàn)元,，占 99.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入：30萬(wàn)元,，占0.88%,。　

二,、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì) 4224.82萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)　2892.22萬(wàn)元，較2018年增加444.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.16 %,，主要原因是：移博會(huì)開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　1332.6萬(wàn)元,，較2018年增加450.91 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)51.14 %，主要原因是：開支減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 786.56萬(wàn)元,，占 27.9 %,；項(xiàng)目支出2105.66萬(wàn)元，占　72.80 %,；

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1105.51萬(wàn)元，決算數(shù)為 840.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的76.03 %,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為　42.62萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的　0%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局劃出,。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為835.35萬(wàn)元,，決算數(shù)為2701.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.407%,，主要原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.21萬(wàn)元，決算數(shù)為83.86萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.00%,，主要原因是：人員變動(dòng)。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為56.25萬(wàn)元,，決算數(shù)為55.70萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.02%，主要原因是：人員變動(dòng),。

（五）住房保障等支出年初預(yù)算數(shù)為46.64萬(wàn)元,，決算數(shù)為42.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.51%,，主要原因是：人員變動(dòng),。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出738.92萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出654.86萬(wàn)元,，較2018年減少 135.57萬(wàn)元，下降 17.15%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革,，單位劃出，人員減少,。

（二）商品和服務(wù)支出46.46萬(wàn)元,，較2018年增加9.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74 %,，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 84.06萬(wàn)元,，較2018年增加41.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.71 %,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（四）資本性支出 1.18萬(wàn)元，較2018年增加1.18萬(wàn)元,，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為　31.02 萬(wàn)元,，決算數(shù)為　17.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 54.90 %，決算數(shù)較2018年增加7.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83.71 %,，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.82 萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 63.01%,，決算數(shù)較2018年增加7.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.84 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.06萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.06萬(wàn)元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為2.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的93.63 %,，決算數(shù)較2018年增加減少0.19萬(wàn)元，下降8.4 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.46萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.11 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.36 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加,。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 10.13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出　10.13萬(wàn)元,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2019年12月31日,，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車1輛。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目 1個(gè)，

共涉及資金60元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 30 %,。

組織對(duì)“科技獎(jiǎng)勵(lì)”開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 60萬(wàn)元,。其中,，對(duì)“科技獎(jiǎng)勵(lì)從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要產(chǎn)出和效果：一是推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目技術(shù)研發(fā),；二是培育我市科技成果申報(bào)省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：進(jìn)一步促進(jìn)我市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，組織推薦更高質(zhì)量,，更優(yōu)秀科技成果申報(bào)國(guó)家省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。下一步改進(jìn)措施：挖掘、培育科技成果,，服務(wù)企業(yè)積極申報(bào)國(guó)家省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。　 

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“科技獎(jiǎng)勵(lì)”績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為 60萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目技術(shù)研發(fā),；二是培育我市科技成果申報(bào)省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：進(jìn)一步促進(jìn)我市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，組織推薦更高質(zhì)量,，更優(yōu)秀科技成果申報(bào)國(guó)家省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。下一步改進(jìn)措施：挖掘、培育科技成果,，服務(wù)企業(yè)積極申報(bào)國(guó)家省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),。

科技獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效自評(píng)綜述：科技局2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分94分，績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”,。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》,。

第四部分　名詞解釋

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)：反映各級(jí)政府科學(xué)技術(shù)管理方面的支出。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映從事基礎(chǔ)研究和近期無(wú)法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究支出,。 

附件：項(xiàng)目自評(píng)表