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| 索??引??號: YT0014/2020-10745 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2020-10745 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職能
（一）(1)貫徹執(zhí)行國家,、省關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī)：擬定城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件,，編制城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃,，并監(jiān)督實(shí)施。
(2)承擔(dān)綜合管理全市建筑活動,、規(guī)范建筑市場的責(zé)任,。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo),、工程交易,、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程的勘察,、設(shè)計(jì),、咨詢、施工行業(yè)管理：監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)與施工,；負(fù)責(zé)全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理,；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì),、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理,、工程檢測,、建設(shè)業(yè)安全、工程造價(jià)咨詢,、招標(biāo)代理等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報(bào)批(審批)和管理；組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作,。
(3)承擔(dān)研究提出全市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的政策建議并組織實(shí)施的責(zé)任,，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市新型城鎮(zhèn)化和城市建設(shè)工作，負(fù)責(zé)對市建口各部門城市化發(fā)展有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì),。
(4)擬訂全市城市建設(shè)和市政公用事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市供水,、計(jì)劃用水、節(jié)約用水,、污水處理,、排水、燃?xì)獾男袠I(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施及橋梁的管理,、養(yǎng)護(hù)職責(zé)，負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施及橋梁有關(guān)行政許可審批工作,。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn)建設(shè)等。
(6)承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)責(zé)任,，組織采集和發(fā)布工程造價(jià)信息,；對建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià)、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價(jià)條款,、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案,。
(7)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能,、建筑領(lǐng)域減排的責(zé)任。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及重點(diǎn)技改項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)建筑工程節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收過程的監(jiān)督,，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
(8)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 10 個(gè)，包括：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）,、鷹潭市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室,、鷹潭市建設(shè)工程裝飾裝修管理站、鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理站,、鷹潭市建設(shè)工程造價(jià)管理站,、鷹潭市城建檔案館、鷹潭市建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心,、鷹潭市建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站,、鷹潭市城市橋梁管理所、鷹潭市民用燃具檢測站,。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)156人,，其中在職人員93 人，退休人員 63 人,；
第二部分 2019年度部門決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 9753.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 188.34 萬元,，較2018年增加3488.04萬元,，增加55.67%；本年收入合計(jì)9564.85萬元,，較2018年增加4202萬元,，增長78.35 %，主要原因是：上年項(xiàng)目多為延續(xù)性項(xiàng)目,，故年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較少,；今年新增項(xiàng)目較去年有所增加，故財(cái)政撥款增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 9339.27 萬元,，占97.64 %；事業(yè)收入 90.52萬元,，占 0.95 %,；其他收入 135.06 萬元，占 1.41 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 9753.19 萬元,，其中本年支出合計(jì) 7007.47 萬元，較2018年增加3488.04萬元,，增長55.67 %,，主要原因是：今年新增項(xiàng)目較去年有所增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2745.72 萬元,，較2018年增加1921.7萬元,，增長233.21 %，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目繼續(xù)撥付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1161.36 萬元,，占16.57 %；項(xiàng)目支出 5846.11 萬元,，占 83.43 %,；
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1477.17 萬元,，決算數(shù)為 6781.88萬元,，完成年初預(yù)算的 459.11%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 126.91 萬元,，決算數(shù)為142.21萬元,，完成年初預(yù)算的 112.06 %，主要原因是：人員變動,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 95.75 萬元,，決算數(shù)為30.59萬元，完成年初預(yù)算的 31.95%,，主要原因是：人員變動,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1183.95萬元,，決算數(shù)為5661.35萬元,，完成年初預(yù)算的 478.17 %，主要原因是：2019年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 70.56 萬元，決算數(shù)為 43.31 萬元,，完成年初預(yù)算的61.38 %,，主要原因是：2019年住房公積金大部分由財(cái)政專戶安排。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 629.67 萬元,，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：2019年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編，不通過部門預(yù)算反映,。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 274.75 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %,，主要原因是：2019年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 944.91萬元,，其中：
（一）工資福利支出 908.03 萬元，較2018年增加 193.91萬元,，增長27.15 %,，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出31.39 萬元,，較2018年增加2.1萬元,，增長7.17%，主要原因是：人員變動,。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 5.49 萬元,，較2018年減少22.75 萬元，下降 80.56 %,，主要原因是：2018年部分獎勵金由財(cái)政安排,，2019年獎勵金由專戶調(diào)劑。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.35 萬元,，決算數(shù)為0.1 萬元，完成年初預(yù)算的 4.26%,，決算數(shù)較2018年減少1 萬元,，下降 90.9 %，
其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元,，增長（下降） 0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0（減少）的主要原因是：全年無因公出國開支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.1 萬元,，決算數(shù)為 0.1萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2018年減少1 萬元，增長下降 90.9 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，反對浪費(fèi),，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，下降0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：全年無公車購置開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.25 萬元,，決算數(shù)為0 萬元,，完成年初預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2018年減少0 萬元,，下降0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：行政及參公單位車改后已無車輛相關(guān)費(fèi)用開支,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 31.39 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)減少29.9萬元,，降低48.78 %，主要原因是：根據(jù)文件精神,，厲行節(jié)約,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 1677.08 萬元,，其中：政府采購貨物支出2萬元,、政府采購工程支出 1616.48 萬元、政府采購服務(wù)支出 58.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 1616.48 萬元,，占政府采購支出總額的 96.39 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 60.6 萬元,，占政府采購支出總額的 3.61 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛，其他用車 12輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，其中超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目 1 個(gè),。
組織對“職工教育培訓(xùn)非稅收入成本”項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評價(jià)，從評價(jià)情況來看,，職教中心績效目標(biāo)設(shè)定符合2019年確定的工作重點(diǎn),，目標(biāo)任務(wù)明確，資源配置較合理,，過程管理實(shí)施有序,，較好地完成了2019年主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)，取得了較好的整體效益,。
組織對單位開展整體支出績效評價(jià),。其中,，從評價(jià)情況來看，局機(jī)關(guān)的整體支出績效評價(jià)統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項(xiàng)工作,，成立了2019年整體支出績效自評工作小組,，分工負(fù)責(zé)、認(rèn)真開展了2019年度整體支出績效自評工作,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果,。
我單位今年在市級部門決算中反映“職工教育培訓(xùn)非稅收入成本”項(xiàng)目績效自評結(jié)果與整體支出績效自評結(jié)果。
“職工教育培訓(xùn)非稅收入成本”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，“職工教育培訓(xùn)非稅收入成本”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：1,、保證了全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域現(xiàn)場八大員統(tǒng)考工作的順利進(jìn)行，根據(jù)省城鄉(xiāng)建設(shè)培訓(xùn)中心的要求,，有序?qū)嵤┡嘤?xùn)項(xiàng)目,，聯(lián)系了可用于租賃的多煤體教室，其彵特種作業(yè)人員等考試也根據(jù)要求租賃了相應(yīng)的場地,。2,、有明確的職責(zé)分工，培訓(xùn)教材發(fā)放,，準(zhǔn)考證打印,、發(fā)放，技術(shù)證書打印以及省廳蓋章均安排專業(yè)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé),。3,、有健全的資金管理制度，實(shí)行收支二條線,，為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,，合理編制了資金預(yù)算。4,、已安排的培訓(xùn)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際課時(shí)計(jì)劃聘請了專業(yè)的授課老師,。
整體支出績效自評綜述：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2019年度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分 86.9 分，績效等級為“良”,?？冃?bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升,。不足之處,，仍需加強(qiáng)資金的監(jiān)管，提高資金使用率。
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明(單位：萬元) | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止,。 | 93/156 | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動率達(dá)10%以上的得零分。 | (0.1-1.1)/1.1
|
5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 4269.85/5320.27 |
4 | ||
過 程（40)分 | 部門會計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 7007.47/1477.17 |
3 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | （7007.47-1367.75）/1367.75 |
0 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 7007.47/（188.34+1367.75+5639.72） |
3.9 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 0.1/2.35 |
4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的，得4分,；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。 | 1677.08/1677.08 |
4 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺報(bào)賬管理辦法》 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 | 鷹潭市財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門決算公開工作的通知（鷹財(cái)庫[2019]6號）等 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開管理辦法》 |
3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。 | 《鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 | 950.48/950.48=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)已按規(guī)定的完成時(shí)限辦結(jié)： 1,、積極推進(jìn)城市項(xiàng)目建設(shè)，老城片區(qū)排水系統(tǒng)改造及東湖水環(huán)境治理工程項(xiàng)目有序推進(jìn),。2,、主動落實(shí)全面深化改革，積極推進(jìn)工程項(xiàng)目審批制度改革工作3,、積極回應(yīng)民生關(guān)切,，做好問題樓盤防范化解處置。4,、及時(shí)鞏固環(huán)保成果,，鞏固黑臭水體整治成果。5,、推進(jìn)城市功能與品質(zhì)提升 |
7 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 |
3 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分。 | 中共鷹潭市委政法委員會關(guān)于2019年度全市平安建設(shè)（綜治工作）考核情況的通報(bào)（鷹政法字[2020]48號 |
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公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級,，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于2019年度全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核情況的通報(bào)（鷹府辦字[2020]36號） |
5 | ||
財(cái)政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績效自評價(jià),；滿分，否則每減少一個(gè),，扣2分,，扣完為止。 | 鷹鷹潭市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)工作的通知（鷹財(cái)績【2019】9號） |
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效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 扎實(shí)做好揚(yáng)塵治理專項(xiàng)行動,；大力實(shí)施集鎮(zhèn)道路交通設(shè)施,、雨污管網(wǎng)、公廁,、農(nóng)貿(mào)市場,、停車場等民生工程建設(shè)；通過持續(xù)開展以集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)秩序,、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌為主要內(nèi)容的“三整治”攻堅(jiān)行動，鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生狀況明顯改觀,，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌明顯改善,。 | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 關(guān)于2019年度全市績效考核等次評定結(jié)果的通報(bào)（鷹辦字[2020]35號） | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%,，計(jì)3分,；75%（含）-85%，計(jì)1分,；低于75%計(jì)0分,。 | 88/100=88% |
3 | ||
合計(jì)得分
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86.9 | ||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政和參公單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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