| 索??引??號: YT0014/2020-10746 | 發(fā)文機關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2020-10746 |
| 發(fā)文機關(guān): 市住建局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市房產(chǎn)管理局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市房產(chǎn)管理局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市房產(chǎn)管理局2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市房產(chǎn)管理局2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市房產(chǎn)管理局概況
一,、部門主要職能
鷹潭市房產(chǎn)管理局為市政府授權(quán)履行全市住房保障與房地產(chǎn)行業(yè)管理和城鎮(zhèn)住房改革職責(zé)的事業(yè)單位（正縣級），歸口市政府管理,，參照公務(wù)員法管理,。
（一)貫徹執(zhí)行黨和國家住宅與房地產(chǎn)業(yè)和住房制度改革的方針政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,。制定本市住宅與房地產(chǎn)業(yè)和住房制度改革的管理辦法,，組織編制本市住宅與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施,。
（二）負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作，貫徹實施住房保障相關(guān)政策,，在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),；貫徹廉租住房規(guī)劃及政策，會同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排,，監(jiān)督縣（市,、區(qū)）組織實施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。
（三）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理和資質(zhì)管理,。制定房地產(chǎn)開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃。按照規(guī)定權(quán)限,，審核房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)等級,，并實行資質(zhì)動態(tài)管理。指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查開發(fā)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)營行為，核發(fā)商品房預(yù)售許可證,。
（四）負(fù)責(zé)城市房屋拆遷管理工作,。辦理發(fā)放拆遷許可證， 審批拆遷方案,，發(fā)布拆遷公告,，監(jiān)督檢查拆遷安置房的設(shè)計和質(zhì)量工作、拆遷補償安置資金的落實和使用,，對拆遷糾紛進行裁決,，依法申請強制拆遷。
（五）負(fù)責(zé)住房制度改革工作,，擬訂改革方案及相應(yīng)的政策配套措施,，并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃,、組織實施和指導(dǎo)全市經(jīng)濟適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造，會同有關(guān)部門做好市有關(guān)住房維修資金安排，并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)售租對象資格審批,，逐步建立完善的住房供應(yīng)體系。
（六）負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)情況統(tǒng)計工作,；負(fù)責(zé)物業(yè)管理有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章的貫徹實施以及物業(yè)管理規(guī)范性文件的制定；規(guī)范物業(yè)行業(yè)市場發(fā)展秩序,；負(fù)責(zé)對項目前期物業(yè)服務(wù)招投標(biāo)工作進行監(jiān)管,；為街道辦事處、社區(qū)居委會組織小區(qū)業(yè)主成立業(yè)主委員會提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用,。
（七）負(fù)責(zé)保障性住房,、直管公房、單位自管房和私房的管理,，負(fù)責(zé)房屋糾紛仲裁,，落實私房政策，負(fù)責(zé)危險房屋鑒定工作,。
（八）負(fù)責(zé)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,。建立房屋檔案，頒發(fā)統(tǒng)一的房屋權(quán)屬證書,，辦理權(quán)屬證書的換驗,、變更、注銷工作,。負(fù)責(zé)房產(chǎn)測繪管理工作,。
（九）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易市場管理。辦理房地產(chǎn)抵押登記和房屋買賣,、出租,、轉(zhuǎn)讓、繼承,、贈與等交易手續(xù),，培育發(fā)展住房二級市場，規(guī)范房地產(chǎn)中介服務(wù)行為,。
（十）指導(dǎo)和推進房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),。負(fù)責(zé)建立和完善全市城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機制。
（十一）負(fù)責(zé)全市新建,、改建,、擴建、裝飾裝修的房屋白蟻預(yù)防和滅治工作,。
（十二）承辦市政府和市城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5 個,，包括：鷹潭市房產(chǎn)管理局（本級）,、鷹潭市保障房管理局、鷹潭市房產(chǎn)交易中心,、鷹潭市白蟻防治研究管理所,、鷹潭市房產(chǎn)信息中心。
本部門2019年年末實有人數(shù) 41人,，其中在職人員41 人,。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計11028.88萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1925.83 萬元,，較2018年增加1764.41萬元，增長19.05%,；本年收入合計 9103.05 萬元,，較2018年增加3417.81萬元，增長60.1 %,，主要原因是：項目資金增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 9009.44 萬元，占 98.98 %,；事業(yè)收入 93.61 萬元,，占 1.02 %；
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 11028.88 萬元,，其中本年支出合計 10199.99 萬元，較2018年增加6590.75 萬元,，增長148.5 %,，主要原因是：工程項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 828.89萬元,，較2018年減少3997.45 萬元,，下降82.83 %，主要原因是：工程項目資金結(jié)余減少,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出899.45 萬元,，占 8.81 %；項目支出 9300.53萬元,，占 91.19 %,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1784.05 萬元,，決算數(shù)為 10106.38萬元,，完成年初預(yù)算的 566.49 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 88.05 萬元，決算數(shù)為128.06萬元,，完成年初預(yù)算的 145.44 %,，主要原因是：人員變動。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 71.53 萬元,，決算數(shù)為28.06萬元,，完成年初預(yù)算的 39.23%，主要原因是：在實際工作中工程沒有達到支付條件,，預(yù)算指標(biāo)沒有用到,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 1624.47 萬元，決算數(shù)9827.6為萬元,，完成年初預(yù)算的604.97%,，主要原因是：2019年項目增加 。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 2.15 萬元,，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：年初預(yù)算未安排,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為120.5萬元，完成年初預(yù)算的0 %,，主要原因是：年初預(yù)算未安排,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 858.28萬元,，其中：
（一）工資福利支出 607.09 萬元,，較2018年減少295 萬元，下降32.7 %,，主要原因是：人員變動,。
（二）商品和服務(wù)支出181.9 萬元，較2018年減少427.5 萬元,，下降70.15%,，主要原因是：人員變動。
（三）對個人和家庭補助支出 69.28 萬元,，較2018年增加9.77 萬元,，增長 16.41%，主要原因是：人員變動,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為 1.98 萬元,，完成年初預(yù)算的 24.75 %,，決算數(shù)較2018年減少4.98 萬元,，下降71.55 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 萬元,，增長（下降） 0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國開支,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 6萬元,，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元,，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約開支,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成年初預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） 0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 1.98萬元,，完成年初預(yù)算的99 %,，決算數(shù)較2018年減少4.98 萬元，下降71.55 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：下屬單位小車開支減少,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 181.9 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)增加135.84 萬元,，增長294.92 %，主要原因是：機關(guān)運行費增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
九,、預(yù)算績效情況說明
整體支出績效自評綜述：鷹潭市房產(chǎn)管理局單位2019年度部門整體支出績效評價綜合得分83.7分，績效等級為“良”,?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處，通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升,。不足之處,，仍需加強資金的監(jiān)管，提高資金使用率,。
部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%；達到目標(biāo)值得5分,，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止。 | 41/41 | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分。 | （1.98-6.96）/6.96 |
5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%,，計5分；80%（含）-90%,，計4 分,；70%（含）-80%，計3分,；60%（含）-70%,，計1 分,；低于60%不得分。 | 730.82/9300.53=7.86 |
0 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%,，達到目標(biāo)值的得3分；100%-90%（含）,，得2分,；90%-80%（含），得1分,；低于80%不得分,。 | 10199.99/1784.05 |
3 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。 | （10199.99-1784.05）/1784.05 |
0 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進度率×4計算,。 | 10199.99/（1925.83+1784.05+8415.94） |
3.7 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%；達到目標(biāo)值得4分,，未達到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分,，扣完為止。 | 1.98/8 |
4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進行采購總額）×100%的,，得4分,；每減少一個百分點，扣0.3分,，扣完為止,。 | 0 |
0 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 |
4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分,。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 鷹潭市房產(chǎn)管理局官網(wǎng) |
3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分，扣完為止,。 | 市房產(chǎn)管理局財務(wù)管理制度 | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點工作任務(wù)（8分） | 1,、不斷提高保障性住房入住率,。自2008年以來，我市共建設(shè)公共租賃住房30579套,，截至目前已交付使用30579套,，分配29352套，分配入住率達96% 2,、全年共完成725套公租房裝修工程,，目前均已保質(zhì)保量竣工交付，群眾滿意度不斷提升,。 3,、政府獎勵措施有序進行。自政府購房獎勵政策實施以來,，我局根據(jù)購房獎勵申報時間的先后順序分批次審核,、發(fā)放購房獎勵。截至2018年12月底,，政府購房獎勵發(fā)放共計1.2萬余戶,，約3億余元。 4,、截至2018年12月底,，完成新建房屋白蟻預(yù)防工程項目12個，完成白蟻新建預(yù)防面積105萬㎡,。 |
8 | |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 《市房管局2018年度黨建工作總結(jié)》 |
5 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn)，先進得5分,，無先進減半得分,。 | 鷹政法字【2019】5號 |
5 | ||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個等級,，先進得滿分,，達標(biāo)得60%，不達標(biāo)不得分,。 | 鷹機管字【2019】1號 |
5 | ||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項目事中監(jiān)控、項目績效自評價,；滿分,，否則每減少一個，扣2分,，扣完為止,。 | 鷹辦字【2019】11號 |
5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 1,、強化產(chǎn)權(quán)監(jiān)管，維護房地產(chǎn)市場健康發(fā)展 2,、規(guī)范物業(yè)管理市場秩序 3,、立足租戶使用安全，努力實現(xiàn)公租房廉租房效益最大化 4,、做好了房屋安全工作,，保障群眾安居樂業(yè) | 8 | |
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考,。 | 2018年政府工作報告,，常務(wù)會討論稿 | 4 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%，計3分,；75%（含）-85%,，計1分；低于75%計0分,。 | 共發(fā)20份問卷調(diào)查,，其中18份對我局給于滿分評價，兩份95分評價 |
3 | ||
合計得分
|
83.7 | ||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入等以外的各項收入,。
住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造 反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。
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