| 索??引??號: YT0013/2020-10747 | 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2020-10747 |
| 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
市城管局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城市管理局概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市管理局概況
一、部門主要職能
鷹潭市城管局是主管城市管理工作的市政府組成部門，其主要職責是：負責中心城區(qū)市容秩序,、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、國有農(nóng)貿(mào)市場管理,、市政工程建設及維修維護，行使鷹潭市城市規(guī)劃范圍內(nèi)城市市容、綠化,、市政、規(guī)劃,、建筑,、房產(chǎn)、環(huán)保,、公安交通等方面的全部或部分行政處罰權(quán),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,，包括：鷹潭市城市管理局（本級）,、鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊、鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處,、鷹潭市園林綠化管理處,、鷹潭市市政工程管理處。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計20372.36萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3014.63萬元，較2018年增加1911萬元,，增長10.35%,；本年收入合計18458.86萬元，較2018年增加2465.41萬元,，增長15.42%,，主要原因是：項目金額增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入17762.51萬元,，占96.23%,；上級補助收入460.77，占2.5%,；事業(yè)收入235.16萬元,，占1.27%,；其他收入0.42萬元。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計20372.36萬元,，其中本年支出合計17357.73萬元，較2018年增加1006.59萬元,，增長6.16%,，主要原因是：項目金額增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3014.63萬元,，較2018年增加904.42萬元,，增長42.86%，主要原因是：項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7178.31萬元,，占41.36%；項目支出10179.42萬元,，占58.64%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6303.3萬元,，決算數(shù)為17043.12萬元,，完成年初預算的270.38%。其中：
（一）社會保障就業(yè)支出年初預算數(shù)為150.7萬元,，決算數(shù)為458.77萬元,，完成年初預算的304.43%，主要原因是：將市政及園林編外人員工資納入財政撥款,。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為30.31萬元,，決算數(shù)為207.46萬元，完成年初預算的684.46%,，主要原因是：1.環(huán)衛(wèi)處將該年初預算并入城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，決算又單列出；2.公務員醫(yī)療補助清算支出,。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算為0，決算數(shù)為118.1萬元,，主要原因是：生活垃圾焚燒發(fā)電項目支出,。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算為5988.26萬元，決算數(shù)為16012.91萬元,，主要原因是：城市管理項目支出較多,。
（五）住房保障支出年初預算為134.03萬元，決算數(shù)為217.25萬元,，完成年初預算的162.1%,，主要原因是：環(huán)衛(wèi)處將該年初預算并入城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，決算又單列出。
（六）其他支出年初預算為0萬元,，決算數(shù)為24.9萬元,，主要原因是：增加一筆項目支出。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6127.03萬元,，其中：
（一）工資福利支出4326.58萬元，較2018年減少55.67萬元,，下降1.27%,，主要原因是：正常的人員進出及調(diào)資。
（二）商品和服務支出542.73萬元,，較2018年減少307.07萬元,，下降36.13%，主要原因是：落實市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神,，從緊安排運行經(jīng)費開支,。
（三）對個人和家庭補助支出876.56萬元，較2018年增加219.97萬元,，增長33.5%,，主要原因是：政府性獎勵工資較上年有所增加。
（四）其他資本性支出381.16萬元,，較2018年增加371.7萬元,，主要原因是：增加了專業(yè)設備購置。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為120.37萬元,，決算數(shù)為5.34萬元，完成預算的4.44%,，決算數(shù)較2018年增加4.61萬元,，增長631.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為3.99萬元,，決算數(shù)較2018年增加3.99萬元。主要原因是：新增因公出國費用,，為局長隨市長赴巴塞羅那公干,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.37萬元，決算數(shù)為0.35萬元,，完成預算的6.52%,，決算數(shù)較2018年減少0.38萬元，下降52.05%,。主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定精神,，從緊控制“三公”經(jīng)費支出,。
（三）公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為110萬元，決算數(shù)為1萬元,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出542.73萬元，較2018年減少307.07萬元,，下降36.13%,，主要原因是：落實市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神，從緊安排運行經(jīng)費開支,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額7417萬元，其中：政府采購貨物支出1128.03萬元,、政府采購工程支出1192.13萬元,、政府采購服務支出5096.84萬元。
國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門2019年度共有車輛64臺,，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車38臺,，其他用車26臺。單價50萬元（含）以上通用設備0臺,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中超過50萬預算安排的項目9個,，共涉及資金2961.01萬元,，占一般公共預算支出總額的29.09%。
組織對“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目進行了績效自評價,，從評價情況來看,，全年預算數(shù)674.36萬元，決算數(shù)674.36萬元,，完成預算的100%,，“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目績效自評100分。
組織對城管局系統(tǒng)開展整體支出績效評價,。其中,，從評價情況來看，城管局系統(tǒng)自評得分90.5分,，評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果,。
我部門今年在市級部門決算中反映“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目績效自評結(jié)果與整體支出績效自評結(jié)果,。
“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為674.36萬元,，執(zhí)行數(shù)為674.36萬元,，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過該項目的實施,，把社會主義核心價值體系以及弘揚歷史傳統(tǒng)等內(nèi)容通過公益廣告形式展示,，營造文明和諧社會提高市民素質(zhì)，促進精神文明建設,，城市整體形象也得到有效的提升,。
“雙創(chuàng)”社會環(huán)境布置服務項目支出績效評價自評表（2019年）
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 自評分 | 復核分 | 備注 |
投入指標（10分） | 項目立項（5分） | 項目立項規(guī)范性（5分） | 項目按規(guī)定設立，得5分,。 | 5分 | 5分 | |
資金落實（5分） | 因素資金執(zhí)行率（5分） | 實際資金與計劃資金投入比率達100%,，得5分。 | 5分 | 5分 | ||
過程指標(10分） | 業(yè)務管理 （5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 制定項目專項資金管理辦法,，得1.5分,；制定項目專項資金管理辦法實施細則，得1分,。 | 2.5分 | 2.5分 | |
項目質(zhì)量可控性（2.5分） | 制定具有相應的項目質(zhì)量要求或標準,，得2.5分。 | 2.5分 | 2.5分 | |||
財務管理 （5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 制定了相應的項目資金管理辦法,，得2.5分,。 | 2.5分 | 2.5分 | ||
財務監(jiān)控有效性（2.5分） | 制定了相應的監(jiān)控機制，得2.5分,。 | 2.5分 | 2.5分 | |||
項目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量（20分） | 實際完成率 （20分） | 實際各類造型公益廣告1298個（組）,，達到100%得20分。每下降1%扣1分,。 | 20分 | 20分 | |
產(chǎn)出質(zhì)量（20分） | 質(zhì)量達標率 （20分） | 質(zhì)量符合國家相關(guān)標準,，得20分。 | 20分 | 20分 | ||
產(chǎn)出時效 （10分） | 完成及時率 （10分） | 合同生效后20日歷天完成,，得10分,。 | 10分 | 10分 | ||
產(chǎn)出成本 （5分） | 項目方案完整性（5分） | 有項目編制的實施方案，得5分,。 | 5分 | 5分 | ||
項目效果（20分） | 經(jīng)濟效益 | ...
| ||||
社會效益 | 市民意識提高 （10分） | 營造文明和諧社會,，提高市民素質(zhì)，促進精神文明建設,，提升城市形象,，得10分。 | 10分 | 10分 | ||
生態(tài)效益 | 文明行為進一步提高（5分） | 提升我市市民環(huán)境保護意識，文明行為進一步提高,，5分,。 | 5分 | 5分 | ||
可持續(xù)性效益 | 促進“雙創(chuàng)”工作發(fā)展（5分） | 公益廣告長期進行創(chuàng)文明城市、創(chuàng)衛(wèi)生城市宣傳,，提升城市形象,、提高市民素質(zhì)。 | 5分 | 5分 | ||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務對象滿意度（5分） | 滿意率 （5分） | 公益廣告質(zhì)量合格,，按時完成項目建設,。 | 5分 | 5分 |
整體支出績效自評綜述：鷹潭市城市管理局2019年度部門整體支出績效評價綜合得分90.5分，績效等級為“優(yōu)”,?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處是能夠嚴格按照年初預算進行部門整體支出，不足之處是財務人員進行績效評價的專業(yè)水平有限,，還需要不斷加強學習,。
市城管局部門整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標值≤100%,；達到目標值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。 | 16/19<100% | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。 目標值≤0，達到目標值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分,。 | （5.34-0.73）/0.73*100%>10% | 0 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分,；80%（含）-90%,，計4 分；70%（含）-80%,，計3分,；60%（含）-70%，計1 分,；低于60%不得分,。 | 10179.42/10179.42 | 5 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預算完成率（4分） | 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。 目標值≥100%,，達到目標值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 17043.12/6303.3>100% | 4 |
預算調(diào)整率（4分） | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限；未超過目標值得4分,，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止。 | 17043.12/6303.3 | 0 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分；<100%的,，按實際支付進度率×4計算,。 | 17043.12/20372.36=83.7 | 3.5 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 目標值為≤100%,；達到目標值得4分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | 5.34/120.37 | 4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個百分點,，扣0.3分,，扣完為止。 | 7417/7417 | 4 | ||
部門預算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預算資金管理辦法,，內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《鷹潭市城市管理局財務管理試行辦法》,、《鷹潭市城市管理局采購管理規(guī)定（試行）的通知 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預算批復的用途,； ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 | 《鷹潭市城市管理局財務管理試行辦法》 | 4 | ||
預決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分,； ②按規(guī)定時限公開預決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，0.5分。 | 預決算已在城管局官網(wǎng)公開 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī),，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。 | 如有，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分，扣完為止,。 | 請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細計算公式和過程,。 | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務（8分） | 單位應根據(jù)實際部門職責，細化,、量化成多個相應的個性化指標,。 | 8 | |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 相應文件號或佐證材料 | 5 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，先進得5分,，無先進減半得分,。 | 獲得2019年先進 | 5 | ||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，分三個等級,，先進得滿分，達標得60%,，不達標不得分,。 | 獲得2019年先進 | 5 | ||
財政預算績效管理（5分） | 年初設定預算績效目標、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每減少一個,，扣2分,，扣完為止。 | 相應文件號或佐證材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設置,，并可將其細化為多個相應的個性化指標。 | 8 | |
市領(lǐng)導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應考核的本項分值參考,。 | 相應文件號或佐證材料 | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%，計3分,；75%（含）-85%,，計1分,；低于75%計0分。 | 請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細計算公式和過程,。 | 4 | ||
合計得分
| 90.5 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金,。
（六）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
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