| 索??引??號: YT0008/2020-10814 | 發(fā)文機關(guān): 市人民檢察院 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0008/2020-10814 |
| 發(fā)文機關(guān): 市人民檢察院 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人民檢察院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人民檢察院部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人民檢察院部門概況
一、部門主要職能
鷹潭市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān),，領導下級人民檢察院,，對鷹潭市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：依法向鷹潭市人民代表大會及其常務委員會提出有關(guān)檢察工作的議案;領導全市檢察工作,研究制定檢察工作方針,、總體規(guī)劃,，部署檢察工作任務;對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕,、提起公訴,；領導全市檢察機關(guān)開展對刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕,、提起公訴工作,；負責應由市人民檢察院承辦的刑事、民事,、行政訴訟活動及刑事,、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作,；負責應由市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作,；負責應由市人民檢察院承辦的對看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督等工作；法律規(guī)定的其他職權(quán),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：市院本級和1個所屬二級預算單位,。
本部門2019年末編制人數(shù)110人,，其中：政法專項編69人、事業(yè)編16人,、行政工勤編5人,、財政補助編20人。 年末實有人數(shù) 134人,，其中在職人員100人,，退休人員 34人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計6414.97萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3162.22萬元，較2018年增加117.44萬元，增加3.86 %,；本年收入合計3252.75萬元,，較2018年增加655.37萬元，增長25.23 %,，主要原因是：人員經(jīng)費增加,，2019年較2018年新增書記員費用；增加檢察工作網(wǎng)信息化建設項目經(jīng)費等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3252.75萬元,，占100%。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計5285.56萬元,，其中本年支出合計 4557.36萬元，較2018年增加1751.45萬元,，增長62.42%,，主要原因是：2019年我院“兩房”開工建設，基建支出大,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1857.61萬元,，較2018年減少978.64萬元，下降34.5%,，主要原因是：我院“兩房”開工建設,，基建支出大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1590.55萬元,，占34.9 %,；項目支出2966.81萬元，占65.1%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3085.94萬元，決算數(shù)為4557.36萬元,，完成年初預算的147.68 %,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.5萬元,，完成年初預算的100%,。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為2769.66萬元,，決算數(shù)為4221.15萬元,，完成年初預算的152.4%，主要原因是：人員工資,、獎金正常增長,，新增基建費用。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為141.87萬元,，決算數(shù)為169.07萬元,，完成年初預算的119.17%,，主要原因是：人員工資正常增長，計繳基數(shù)增大,，社會保障和就業(yè)支出正常增加,。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為93.7萬元，決算數(shù)為90.13萬元,，完成年初預算的96.19%,。
（五）住房保障支出年初預算數(shù)為79.21萬元，決算數(shù)為75.51萬元,，完成年初預算的95.33%,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1590.55萬元,，其中：
（一）工資福利支出 1359.52萬元,，較2018年增加246.16萬元，增長22.11%,，主要原因是：人員工資,、獎金正常增長。
（二）商品和服務支出175.39萬元,，較2018年增加3.32萬元,，增長1.9%，與上年基本持平,。
（三）對個人和家庭補助支出55.64萬元,，較2018年減少14.81萬元，下降21.02%,，主要原因是：減少喪葬費,、撫恤金。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為161萬元,，決算數(shù)為53.04萬元，完成年初預算的32.94%,，決算數(shù)較2018年減少 11.77萬元,，下降18.16%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為5.87萬元,，完成年初預算的73.38%，決算數(shù)較2018年增加5.87萬元,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，以實際發(fā)生因公出國（境）考察學習費用為準。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為45萬元，決算數(shù)為9.5萬元,，完成年初預算的21.11 %,，決算數(shù)較2018年減少14.04萬元，下降59.64%,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原是：嚴格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，降低公務接待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出37.67萬元,，其中公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為108萬元,，決算數(shù)為37.67萬元，完成年初預算的34.88%,，決算數(shù)較2018年減少3.6萬元,，下降8.72%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，降低公務用車運行維護費開支,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出175.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）,，較年初預算數(shù)增加33.78萬元,，增長23.85%，主要原因是：新增書記員經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額68.94萬元，其中：政府采購貨物支出42.77萬元,、政府采購工程支出26.17萬元,。授予中小企業(yè)合同金額64.53萬元，占政府采購支出總額的93.6%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.51萬元,，占政府采購支出總額的21.05%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門共有車輛16輛,，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中超過金額50萬項目2個,，共涉及資金1167.82萬元,，占一般公共預算項目支出總額的63.56%。并組織開展了整體支出績效評價試點,，涉及一般公共預算支出127.1萬元,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）
我部門今年在省級部門決算中反映檢察工作網(wǎng)信息化建設項目績效自評結(jié)果。
檢察工作網(wǎng)信息化建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，檢察工作網(wǎng)信息化建設項目績效自評得分為98分,。項目全年預算數(shù)為127.1萬元，執(zhí)行數(shù)為127.1萬元,，完成預算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是社會效益。該項目通過整合服務器,，統(tǒng)一使用云桌面軟件,，統(tǒng)一數(shù)據(jù)存儲，實現(xiàn)檢察工作網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的靈活切換,，提升了使用人的工作質(zhì)效,；同時，云桌面工作模式的建立,，資源的統(tǒng)一整合,，可為日后建立數(shù)據(jù)中心，深化大數(shù)據(jù)分析應用及大數(shù)據(jù)辦案夯實基礎,。二是生態(tài)效益,。該項目桌面云終端采用了低功耗的瘐終端設備，有效的降低了能源的消耗,，打造了綠色節(jié)能低碳的辦公環(huán)境,。
發(fā)現(xiàn)的問題：需進一步加快資金執(zhí)行進度。下一步改進措施是：提高項目資金使用效率,，要求項目實施部門制定詳細工作計劃,，將目標任務分解，登記工作臺賬,，督促實施部門按照時限進行工作網(wǎng)建設工作,，優(yōu)化建設組織方案，加快項目實施進度,。
項目績效自評綜述：總體來看,，我院較好地完成了預算內(nèi)項目的工作計劃。項目實施符合檢察工作發(fā)展的需要,，立項規(guī)范,，計劃目標基本合理,，資金落實到位；項目管理制度健全,，執(zhí)行基本有效,，支出合規(guī)，質(zhì)量可控,；項目產(chǎn)出良好,，效益顯著，對我檢察事業(yè)發(fā)展提供了堅強保障,。我院按照“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,，自評項目評價等次為“優(yōu)”，各項評分結(jié)果見各項目的“支出績效自評表”,。
檢察工作網(wǎng)信息化建設項目支出績效評價自評表
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 評分標準 | 自評分 | 復核分 | 備注 |
投入指標（10分） | 項目立項 | 項目立項規(guī)范性（5分） | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立,；（1.5分） ②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,；（1.5分） ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究,、專家論證、風險評估,、集體決策等,。（2分） | 5 | 5 | |
資金落實 | 因素資金執(zhí)行率（5分） | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%；資金支出率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%,；預算執(zhí)行率=（實際支出資金/計劃投入資金）×100%,。 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金,。三個比率分值分別計算：85%以上分別得2分,，75%以上得1分，75%以下得0分,。 | 5 | 5 | ||
過程指標(10分） | 業(yè)務管理 |
管理制度健全性(2.5分）
| ①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度,；（0.5分） ②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī),、完整,。（0.5分）③是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定。（0.5分） ④項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備,；（1分） | 2.0 | 2.0 | |
項目質(zhì)量可控性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制,；（1.5分） ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分) | 2.0 | 2.0 | |||
財務管理 | 管理制度健全性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法,；（1.5分） ②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定,。（1分） |
2.5 |
2.5 | ||
財務監(jiān)控有效性（2.5分） | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；（1分） ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,。（1.5分） | 1.5 | 1.5 | |||
項目產(chǎn)出（55分） | 實際完成率 | 項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率,，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度(20分） | 實際完成率＝（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%,。 | 20 | 20 | |
完成及時率 | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度（20分） | 完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間] ×100%,。 | 20 | 20 | ||
成本節(jié)約率 | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率,，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度（15分） | 成本節(jié)約率＝(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 15 | 15 | ||
項目效果（20分）
| 經(jīng)濟效益 | 項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況（10分） | 此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標,。 | 10 | 10 | |
社會效益 | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況（5分） | 5 | 5 | |||
可持續(xù)性效益 | 項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況（5分） | 5 | 5 | |||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度（5分） | 社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位),、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 5 | 5 |
第四部分 名詞解釋
一,、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三,、公共安全支出（類）檢察（款）：指用于保障機構(gòu)正常運行,、開展檢察業(yè)務工作的支出。
四,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
五,、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
六、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用,、公務接待費和公務用車購置及運行維護費,。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車購置及運行維護費包括公務用車購置費用和公務用車運行維護費用,，前者反映單位按照規(guī)定公務用車購置支出（含車輛購置稅）,，后者反映單位按照規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
七,、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
江西省鷹潭市人民檢察院2019年決算.xls
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