目錄

第一部分  鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市政協(xié)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市政協(xié)2021年部門(mén)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

1. 政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，是我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政。

二,、部門(mén)基本情況

市政協(xié)

共有預(yù)算單位 1個(gè) ,。編制人數(shù)23人，其中：行政編制21人,，財(cái)補(bǔ)聘用人員2人,；實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人數(shù) 28人,，包括行政人員20人,，機(jī)關(guān)工勤人員8人；離休人員 1人,；退休人員 25人,。

第二部分 鷹潭市政協(xié) 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市政協(xié)收入預(yù)算總額為853.7萬(wàn)元，因?qū)ⅹ?jiǎng)金（270.8萬(wàn)元）納入當(dāng)年預(yù)算,，較上年預(yù)算安排增加47.7%,。其中：財(cái)政撥款收入853.7萬(wàn)元，其他納入預(yù)算管理收入0萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年市政協(xié)支出預(yù)算總額為853.7萬(wàn)元,，因?qū)ⅹ?jiǎng)金（270.8萬(wàn)元）納入當(dāng)年預(yù)算，較上年預(yù)算安排增加47.7%,。其中：部門(mén)支出853.7萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出,433.9萬(wàn)元，包括工資福利支出338.4萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出66.1萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出419.8萬(wàn)元,，包括工資福利支出183.8萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出149萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出215.1萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出569.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出42.7萬(wàn)元,，住房保障支出26.5萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出522.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出215.1萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助116.4萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算853.7萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出215.1萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出569.4萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出42.7萬(wàn)元,，住房保障支出26.5萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,，即各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。預(yù)算安排66.07萬(wàn)元經(jīng)費(fèi),，較上年增長(zhǎng)11.3%，原因：2020年底市國(guó)資委劃撥一輛實(shí)物保障用車(chē)至市政協(xié)辦公室,，2021年度公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加6萬(wàn)元,。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年市政協(xié)采購(gòu)預(yù)算共安排29萬(wàn)元。服務(wù)采購(gòu)10萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日,，市政協(xié)共有車(chē)輛3輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，市政協(xié)無(wú)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2021年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算支出18萬(wàn)元,。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元），比上年減少0萬(wàn)元,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出18萬(wàn)元）,，較上年增加6萬(wàn)元,，原因是：上年市國(guó)資委劃撥實(shí)物保障用車(chē)一輛至市政協(xié)辦公室，增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用6萬(wàn)元,。

3.2021年市政協(xié)未安排因公出國(guó)工作,，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化,。

第三部分  鷹潭市市政協(xié)2021年部門(mén)預(yù)算表

 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2020 年收支差額的數(shù)額,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出,。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是行政開(kāi)支的一部分。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2021年市政協(xié)辦公室預(yù)算公開(kāi)表(元轉(zhuǎn)萬(wàn)元).xls