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| 索??引??號: YT0022/2021-15725 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市衛(wèi)健委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2021-01-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0022/2021-15725 |
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| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2021-01-28 |
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| 有效性: |
鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算編制(草案）說明
目錄
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一、部門主要職責(zé)
鷹潭市衛(wèi)生健康委員會是市政府工作部門,，為正縣級,。市衛(wèi)生健康委員會貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)國民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策,、規(guī)劃,，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,、規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施,。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。
（二）落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,，統(tǒng)籌推進(jìn)全市公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu),、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評價(jià)考核制度,。
?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策,、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離,，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,。
（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,。
（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè),。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
?。┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。
?。ㄆ撸┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,，開展藥品使用監(jiān)測,、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出我市基本藥物價(jià)格政策的建議,。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估,。
（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，承擔(dān)職業(yè)健康管理職責(zé),。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
?。ň牛┲贫ㄡt(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系,。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則,、服務(wù)規(guī)范,。
（十）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,，開展全市人口監(jiān)測預(yù)警,，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善我市計(jì)劃生育政策,。
?。ㄊ唬┲笇?dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,，指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,，負(fù)責(zé)全市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行國家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施,。
?。ㄊ模┏袚?dān)鷹潭市老齡工作委員會日常工作。指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,。
?。ㄊ澹┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù),。
?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生,、大健康理念,，推動實(shí)施健康中國戰(zhàn)略，推進(jìn)健康鷹潭建設(shè),，以改革創(chuàng)新為動力,，以促健康、轉(zhuǎn)模式,、強(qiáng)基層,、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù),。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,，積極應(yīng)對人口老齡化,，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸,、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化、便捷化,。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離,，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化。
市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)行政編制24名,，財(cái)政補(bǔ)助聘用人員指標(biāo)5名,。設(shè)主任1名，副主任3名,，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名,，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二,、部門基本情況
市衛(wèi)生健康委員會共有預(yù)算單位15個(gè),，包括衛(wèi)健委機(jī)關(guān)本級和14個(gè)所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)1167人,，其中：行政編制28人（含工勤編5人）、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制 30人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制205人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制904人；實(shí)有人數(shù)1032人,，其中：在職人數(shù)653人,，包括行政人員23人（含工勤3人），參照公務(wù)員管理事業(yè)人員23人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員 127人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員 480人；離休人員 2人,；退休人員375人,；長贍人員1人；遺屬人數(shù)1人,。
第二部分鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一） 收入預(yù)算情況
2021年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額76010.27萬元，較上年預(yù)算安排增長4.36%,。其中：財(cái)政撥款收入7907.4萬元,，事業(yè)收入65882.91萬元,，其他收入1902.42萬元，上年結(jié)余317.54萬,。
（二）支出預(yù)算情況
2021年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額76010.27萬元,，較上年預(yù)算安排增長4.36%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出23321.2萬元,，包括工資福利支出7720.50萬元,、商品和服務(wù)支出15571.61萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.09萬元,；項(xiàng)目支出52689.07萬元,，其中工資福利支出1761.36萬元,商品和服務(wù)支出32043.12萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7337.04萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出229.90萬元，資本性支出（基本建設(shè)）200萬元,，資本性支出11117.66萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支1075.32萬元；衛(wèi)生健康支出74297.62萬元,，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)469.70萬元,，公立醫(yī)院66100.24萬元,公共衛(wèi)生6571.41萬元，計(jì)劃生育事務(wù)168.51萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療741.78萬元,老齡衛(wèi)生健康事務(wù)15.09萬元,，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出230.88萬元,；住房保障支出637.33萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出9481.85萬元,，商品和服務(wù)支出47614.73萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7366.13萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出229.90萬元,，資本性支出（基本建設(shè)）200萬元,，資本性支出11117.66萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年市衛(wèi)生健康委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算7907.4萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出844.04萬元,，衛(wèi)生健康支出6694.47萬元，住房保障支出368.89萬元,。
（四）政府性基金情況
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會本級及下屬3個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.36萬元,，比2020年減少了16.64%，原因是隨人員信息變動,，支出減少,。
（六）政府采購情況
2021年衛(wèi)健委政府采購預(yù)算共安排39027.18萬元。其中,，貨物預(yù)算37687.66萬元,，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算1339.52萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,，衛(wèi)健委共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛,。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。
（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目5個(gè),，涉及資金1511.45萬元，其中：二級項(xiàng)目49個(gè),，涉及資金51177.62萬元,。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年市衛(wèi)生健康委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排49.18萬元,。其中：
1,、因公出國（境）0 萬元，比上年減少3萬元,，暫無因公出國情況,。
2.公務(wù)接待費(fèi) 24.18萬元，比上年減少11.95萬元,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比上年增加25萬元,，市衛(wèi)健委上年度未增加一輛應(yīng)急指揮車的公車維護(hù)費(fèi),，市人民醫(yī)院2020年度新購入4輛救護(hù)車。
第三部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
1,、公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出,。
（1）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨(dú)立門診,、教學(xué)醫(yī)院,、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
（2）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出,。
（3）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。
（4）婦產(chǎn)醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦幼保健醫(yī)院的支出,。
（5）兒童醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出,。
（6）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院,、職業(yè)病醫(yī)院,、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院,、兒童醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。
（7）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。
2,、公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。
（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出,。
（2）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出,。
（3）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
（4）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出,。
（5）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出,。
（6）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
（7）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。
（8）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。
（9）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
3,、中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出,。
（1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
（2）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出,。
4,、計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。
（1）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
（2）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出,。
5,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
病媒生物防制預(yù)算表附件1-2.doc
2021年衛(wèi)生系統(tǒng)部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-01-28.xls
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