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鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院

2021年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

二,、部門基本情況

編制人數(shù)34人，其中：差額補(bǔ)助事業(yè)編制34人,。

實(shí)有人數(shù)53人,，其中：在職20人，其中差額撥款事業(yè)人員20人,；退休人員33人,。

第二部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院收入預(yù)算總額為298.23萬元,，較上年增加0.1%,，原因人員工資增加，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入205.39萬元,，較上年增加32.82%,，原因非稅收入計(jì)入財(cái)政撥款收入；其他收入92.85萬元,，較上年減少17.86%,，原因非稅收入計(jì)入財(cái)政撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院支出預(yù)算總額為298.23萬元,，較上年增加0.1%,，原因人員工資增加，其中：

1.按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出231.93萬元,，包括：工資福利支出211.39萬元,、商品和服務(wù)支出20.18萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元;

項(xiàng)目支出66.3萬元,，包括：工資福利支出58.2萬元,、商品和服務(wù)支出1.05萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.05萬元。

2.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.69萬元,、衛(wèi)生健康支出27.62萬元,、農(nóng)林水等支出227.25萬元,、住房保障支出15.66萬元；

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出269.59萬元,、商品和服務(wù)支出21.23萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.41萬元,。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為205.39萬元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.8萬元、農(nóng)林水等支出177.19萬元,、住房保障支出9.4萬元。

（四）政府性基金情況

2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院納入預(yù)算管理的政府性基金收入未安排,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,，2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年我院政府采購(gòu)預(yù)算共安排11萬元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

一般公務(wù)用車1輛,。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金66.3萬元,，其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中50萬元以上的,，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元）,，涉及資金0萬元,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.9萬元,，其中列支在“一般公共預(yù)算支出”中0萬元,，其他收入安排7.9萬元。

其中1,、因公出（國(guó)）境費(fèi)0萬元,；堅(jiān)持過緊日子，支出無變化

2,、公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元（其他收入安排1.9萬元）,；堅(jiān)持過緊日子，支出無變化

3,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其他收入安排6萬元）,。堅(jiān)持過緊日子，支出無變化

第三部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、支出預(yù)算總表

十、財(cái)政撥款預(yù)算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位實(shí)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 2021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-01-28(1)(1).xls