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目錄

第一部分  鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

科技信息咨詢和調(diào)研服務(wù),、科技項(xiàng)目申報(bào)受理、創(chuàng)新基金項(xiàng)目管理,、技術(shù)培訓(xùn),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和項(xiàng)目咨詢策劃等公益性科技服務(wù)

二、部門(mén)基本情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為3個(gè),，分別是農(nóng)社部,、工業(yè)部和辦公室。編制數(shù)16個(gè),，實(shí)有人數(shù)15人,。

第二部分 鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況
預(yù)算收入預(yù)算總額257.74萬(wàn)元,，較上年增加54.45%,，原因：上年結(jié)余項(xiàng)目支出收入,。其中納入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入257.73萬(wàn)萬(wàn)元，占預(yù)算收入總額的100%,； 
（二）支出預(yù)算情況
   2021年支出預(yù)算總額257.74萬(wàn)元,，較上年增加54.45%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：

1,、基本支出139.57萬(wàn)元,，占出預(yù)算總額的54.15%，其中工資福利支出130.74萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出8.47萬(wàn)元。 

2,、項(xiàng)目支出118.17萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的45.85%。其中商品和服務(wù)支出3.25萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.62萬(wàn)元,，資本性支出38.3萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出205.6萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.25萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出11.01萬(wàn)元，工業(yè)勘探工業(yè)信息等支出16.25萬(wàn)元,，住房保障支出10.63萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出130.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.72萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.98萬(wàn)元,，資本性支出38.3萬(wàn)元。
  （三）財(cái)政撥款支出情況
    2021年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出257.74萬(wàn)元,，占預(yù)算收入總額的100%,，較上年增加54.45%。
具體支出如下：科學(xué)技術(shù)支出205.6萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的79.77%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.25萬(wàn)元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的5.53%,；衛(wèi)生健康支出11.01萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的4.27%；工業(yè)勘探工業(yè)信息等支出16.25萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的6.3%；住房保障支出10.63萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的4.13%,?！?/p>

（四）政府性基金情況

政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)總額8.47萬(wàn)元,較上年減少24.84%,，其中:福利費(fèi)0.96萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.66萬(wàn)元,；取暖費(fèi)0.36萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出0.07萬(wàn)元,。

（六）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額9萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。較上年預(yù)算安排增加9萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，本部門(mén)有車(chē)輛1輛,，為一般公務(wù)用車(chē)。

一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：

2021年本部門(mén)沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市生產(chǎn)力促進(jìn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.54萬(wàn)元,，與上年相比減少16.9%,因本單位縮減公務(wù)交通開(kāi)支故減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)下列附件：

鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(元轉(zhuǎn)萬(wàn)元)_2021-03-24.xls

第四部分 名詞解釋

1,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2、其他收入：指除上述外的收入,。

3,、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映部門(mén)社會(huì)保障與就業(yè)方面支出。5,、住房保障支出集中反映部門(mén)用于住房方面的支出,。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
       7,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
       8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

10,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

11,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。