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目錄

第一部分  鷹潭市科學(xué)技術(shù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，研究提出科技促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的政策,、措施，擬訂科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃,，起草有關(guān)科技方面的地方規(guī)范性文件,，提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

二,、部門基本情況

鷹潭市科學(xué)技術(shù)局共有預(yù)算單位5個，編制人數(shù)61人,，實(shí)有人數(shù)50人,，其中：行政編制15人，機(jī)關(guān)工勤編制1人,，事業(yè)編制數(shù)32人,，事業(yè)單位工勤人員7人。退休人數(shù)共計28人,。

第二部分 鷹潭市科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

預(yù)算收入預(yù)算總額1138.33萬元，較上年增加7.32%,，原因：各預(yù)算單位增加政府獎勵金項(xiàng)目支出收入,。

其中納入財政撥款（補(bǔ)助）收入1093.36萬元，占預(yù)算收入總額的96.05%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）44.97萬元,，占預(yù)算收入總額的3.95%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額1138.33萬元,，較上年增加7.32%,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

1、基本支出618.15萬元,，占出預(yù)算總額的54.30%,，其中工資福利支出565.46萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助1.92萬元；商品和服務(wù)支出50.16萬元,。資本性支出0.6萬元,。

2、項(xiàng)目支出516.76萬元,，占支出預(yù)算總額的45.39%,，其中：工資福利支出159.36萬元,，商品和服務(wù)支出93.25萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助215.85萬元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行113.19萬元,，機(jī)構(gòu)運(yùn)行89.66萬元,，其他技術(shù)研發(fā)與開發(fā)之初297.66萬元，其他工業(yè)和信息監(jiān)管支出16.25萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出159.36萬元,，商品和服務(wù)支出93.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助215.85萬元,，資本性支出48.3萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款（補(bǔ)助）支出1138.33萬元，占預(yù)算收入總額的96.05%,，較上年增加7.32%,。

具體支出如下：科學(xué)技術(shù)支出929.35元，占財撥預(yù)算支出總額的81.64%,；社會保障和就業(yè)支出78.23萬元,，占財撥預(yù)算支出總額的6.87%；衛(wèi)生健康支出57.52萬元,，占財撥預(yù)算支出總額的5.05%,；住房保障支出45.23萬元，占財撥預(yù)算支出總額的3.97%,?！?/p>

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

公務(wù)接待費(fèi)8.808萬元,，比上年減少10.558萬元,，主要原因是：壓減公務(wù)接待支出；

辦公經(jīng)費(fèi)：3.82萬元,，較上年減少0.5萬元,，原因：減少一般性支出。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額為16.6萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算16.6萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

三,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.94萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)6萬元,，比上減少2萬元,，根據(jù)2020年度無出國安排做出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)8.808萬元,，比上年減少10.558萬元,，主要原因是：壓減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.134萬元,，與上年度預(yù)算安排數(shù)持平,。

四、名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         2021年部門預(yù)算公開表.xls