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目錄

第一部分  鷹潭市蛇傷防治研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年部門預(yù)算鷹潭市蛇傷防治研究所情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市蛇傷防治研究所2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市蛇傷防治研究所概況

一,、部門主要職責(zé)

承擔(dān)國家、省,、市級(jí)科研重點(diǎn)攻關(guān),、星火或推廣項(xiàng)目。普及蛇傷防治知識(shí),、建立蛇傷防治網(wǎng)絡(luò),、降低蛇傷死殘率。

二,、部門基本情況

職能部門為1個(gè),，編制數(shù)10個(gè)，實(shí)有人數(shù)7人

第二部分 鷹潭市蛇傷防治研究所2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況
預(yù)算收入預(yù)算總額112.01萬元,，較上年增加56.30%，原因：增加政府獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出收入,。其中納入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入111.99萬元,，占預(yù)算收入總額的99.98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元,，占預(yù)算收入總額的0.02% ,。
       （二）支出預(yù)算情況
       2021年支出預(yù)算總額112.01萬元，較上年增加56.30%,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：

1,、基本支出70.8萬元，占出預(yù)算總額的63.20%,，其中工資福利支出65.64萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元；商品和服務(wù)支出4.92萬元,。 

2,、項(xiàng)目支出41.21萬元，占支出預(yù)算總額的36.8%,，其中：工資福利支出41.21萬元,。
    按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出93.54元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.26萬元,，衛(wèi)生健康支出5.96萬元,，住房保障支出5.25萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出65.62萬元，商品和服務(wù)支出4.92萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元,項(xiàng)目支出41.21萬元,。
       （三）財(cái)政撥款支出情況
       2021年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出111.99萬元，占預(yù)算收入總額的100%,，較上年增加56.30%,。
具體支出如下：科學(xué)技術(shù)支出93.52元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的83.51%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.26萬元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的6.48%；衛(wèi)生健康支出5.96萬元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的5.32%,；住房保障支出5.25萬元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的4.69%,?！?/p>

（四）政府性基金情況

政府性基金收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)總額4.92萬元,其中:辦公費(fèi)0.82萬元,福利費(fèi)0.56萬元,差旅費(fèi)0.4萬元,水電0.4萬元,，取暖費(fèi)0.24萬元，勞務(wù)費(fèi)0.60萬元,工會(huì)費(fèi)1.6萬元,除增加勞務(wù)費(fèi)0.60萬元,、工會(huì)費(fèi)1.6萬元較上年預(yù)算安排相比沒有變化,。

（六）政府采購情況

本部門2021年度政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。較上年預(yù)算安排增加0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)一般公務(wù)用車0輛,、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

(八)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬項(xiàng)目 0個(gè),，

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目共涉及資金112.01萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目總額的100%,。組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金112.01,。

組織對(duì)一般公共預(yù)算支出等 1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算112.01萬元。

組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),，涉及一般公共預(yù)算支出112.01萬元,。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門預(yù)算中反映一般公共預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金112.01萬元,。

整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，一般公共預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金112.01萬元,。

整體績(jī)效自評(píng)綜述：一,、整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

1、 評(píng)價(jià)原則：此次績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格按照財(cái)政部《財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)要求,。

2,、評(píng)價(jià)依據(jù)：按照財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)要求

二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論和分析

1,、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),，通過現(xiàn)場(chǎng)訪談、數(shù)據(jù)采集和問卷調(diào)查等方式,，對(duì)鷹潭市蛇傷防治研究所2021年度部門整體支出進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),。最終評(píng)分結(jié)果為89分，績(jī)效等級(jí)為“良”,。 （綜合評(píng)分表詳情見附件）

（一）績(jī)效分析

1.  投入指標(biāo)

投入指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和3個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,部門預(yù)算配置15分,，實(shí)際得分為15分。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如下表,。

（1）滿分指標(biāo)：部門預(yù)算配置指標(biāo),。（2）扣分指標(biāo)：無

2. 過程指標(biāo)

過程指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和11個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分為40分,，實(shí)際得分為35分,。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如下表。

（1）滿分指標(biāo)： （2）扣分指標(biāo)：預(yù)算完成率,、預(yù)算調(diào)整率,、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率

3. 產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和5三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,，權(quán)重分值為28分,，實(shí)際得分為24分。各指標(biāo)目標(biāo)值,、實(shí)際值和績(jī)效分值見下表,。

（1）滿分指標(biāo)：年度重點(diǎn)工作任務(wù),、社會(huì)綜合治理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能,。

（2）扣分指標(biāo)：黨建工作,、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。

4. 效果指標(biāo)

效果指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和3三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,，權(quán)重分為17分,，實(shí)際得分為17分。各指標(biāo)目標(biāo)值,、實(shí)際值和績(jī)效分值見下表,。

（1）滿分指標(biāo)：部門整體效益、市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度,、社會(huì)公眾滿意度,。（2）扣分指標(biāo)：無

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市蛇傷所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元,。與上年相同,沒有變化,。

第三部分  鷹潭市蛇傷研究所2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見下面附表）

【360600】2021年部門預(yù)算公開表(鷹潭市蛇傷防治研究所)_2021-03-10.xls

第四部分、名詞解釋

1,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2、其他收入：指除上述外的收入,。

3,、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映部門社會(huì)保障與就業(yè)方面支出。5,、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
       7,、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
       8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

10、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。