鷹潭市人民政府駐深圳辦事處

2021年部門預算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市人民政府駐深圳辦事處概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人民政府駐深圳辦事處2021年部門預算情況說明

 一,、2021年部門預算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 鷹潭市人民政府駐深圳辦事處2021年部門預算表

 一、收支預算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人民政府駐深圳辦事處概況

一,、部門主要職責

（一）負責我市在深圳市重大經(jīng)濟活動的組織,、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作,，積極宣傳鷹潭,，為我市招商引資，引進技術,、人才,、先進管理經(jīng)驗，為發(fā)展與深圳市的經(jīng)濟貿(mào)易,、文化,、旅游和政府間的公共關系牽線搭橋提供服務。

（二）認真完成市委,、市政府的招商引資任務,，廣泛收集經(jīng)濟信息，積極推介鷹潭項目,，建立信息網(wǎng)絡,，接受市委、市政府及有關部門的委托進行信息調(diào)查和咨詢,，為市領導機關及其他有關單位科學決策提供信息服務,。

（三）與駐深圳的國外和境外機構(gòu)進行業(yè)務聯(lián)系，加強與港,、澳,、臺、僑胞的聯(lián)系和接觸,，團結(jié)聯(lián)絡深圳各界人士,，尤其是鷹潭籍人士和曾在鷹潭工作過的人士，調(diào)動一切積極因素支持和幫助鷹潭建設,。

（四）對駐深圳的企業(yè)及務工人員進行指導,、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務,，協(xié)助有關部門做好我市在深圳的流動黨員管理工作,。　　　　　　　　　　　　　　　　　

（五）協(xié)助做好市直各部門來深圳進行公務活動人員的接待服務工作,。

（六）承辦市委,、市政府交辦的其它工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市人民政府駐深圳辦事處,，共有預算單位1個，參照公務員管理的事業(yè)編制7人,，其中：參照公務員管理編制7人,；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)5人,，包括參照公務員管理人員5人,；離休人員0人；退休人員8人,，無在校學生,。

第二部分 鷹潭市人民政府駐深圳辦事處2021年部門預算  情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年鷹潭市人民政府駐深圳辦事處,，收入預算總額為  222.18萬元,，較上年預算安排增加19.27 %。其中：財政撥款收入222.18萬元,。

（二） 支出預算情況

2021年鷹潭市人民政府駐深圳辦事處支出預算總額為222.18萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出146.11萬元，包括工資福利支出132.51萬元,、商品和服務支出13.24萬元,、對個人和家庭的補助0.36萬元；項目支出76.07萬元,，包括商品和服務支出6.43萬元,、對個人和家庭的補助69.64萬元、按支出功能科目劃分：一般公共服務支出171.25萬元,，社會保障和就業(yè)支出26.37萬元,，衛(wèi)生健康支出13.71萬元，住房保障支出10.85萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出132.51萬元,，商品和服務支出19.67萬元，對個人和家庭的補助70萬元.

（三）財政撥款支出情況

2021年鷹潭市人民政府駐深圳辦事處財政撥款支出預算222.18萬元,，具體支出情況是：一般公共服務支出171.25萬元,，社會保障和就業(yè)支出26.37萬元，衛(wèi)生健康支出13.71萬元,，住房保障支出10.85萬元,。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年鷹潭市人民政府駐深圳辦事處機關運行經(jīng)費財政撥款預算13.24萬元,，比2020年下降10.54%,，原因是：2021年公用經(jīng)費按實際在職人數(shù)安排,。

其中部門公用經(jīng)費，包括辦公費1萬元,，差旅費2.9萬元,，福利費0.29萬元，公務用車運行維護費2萬元,，公務交通補貼6.9萬元,，離退休人員公用經(jīng)費0.136萬元。

（六）政府采購情況

 2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中政府采購貨物預算0萬元,、服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日,，,，單位共有車輛1輛，其中,，一般公務用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。

（八）一級項目績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元,。

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年鷹潭市人民政府駐深圳辦事處“三公”經(jīng)費年初預算安排7萬元。其中:一般公共預算支出7萬元,。

1.因公出國（境）支出預算0萬元,。

2.公務接待費5萬元（其中：一般公共預算支出5萬元），比上年增加0萬元,。

3,、公務用車運行維護費2萬元，（其中：一般公共預算支出2萬元）,，比上年增加0萬元,。

第三部分  鷹潭市人民政府駐深圳辦事處2021年部門預算表

 八張表（詳見附表）