中共鷹潭市委宣傳部

2021年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市委宣傳部概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市委宣傳部2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市委宣傳部2021年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市委宣傳部概況

一,、部門主要職責(zé)

作為全市意識(shí)形態(tài)工作的主管部門,，貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,，督促檢查落實(shí)情況,，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委,、市政府的中心工作,，研究制定和部署全市宣傳工作，組織和指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí),、理論宣傳,、理論研究工作，負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,，管理市直各新聞,、出版單位的工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃,、部署全市性的思想政治工作任務(wù),，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市宣傳思想文化事業(yè)的改革和發(fā)展、精神產(chǎn)品的生產(chǎn),，負(fù)責(zé)規(guī)劃,、部署全市精神文明建設(shè)工作，

管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨組織建設(shè),。

二、部門基本情況

本部門共有預(yù)算單位4個(gè),，即部門本級和3個(gè)二級單位：市委講師團(tuán),、市委中心報(bào)道組和市道文化研究中心。編制數(shù)為47人,，其中行政編制28人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制16人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制3人,。實(shí)有人數(shù)52人,，其中：在職42人，（包括行政人員25人,、參照公員管理事業(yè)編制14人,，全額補(bǔ)助事業(yè)人員3人），退休人員10人,。

第二部分中共鷹潭市委宣傳部2021年

部門預(yù)算收支情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市委宣傳部收入預(yù)算總額為952.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入952.96萬元,。較上年上漲14.78%其中：財(cái)政撥款收入951.97萬元,，占收入預(yù)算總額的99.89%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.99萬元,，占收入預(yù)算總額的0.11%.較上年上漲原因是：2021人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年市委宣傳部支出預(yù)算總額為952.96萬元，較上年預(yù)算安排上漲14.78%,，較上年上漲原因是：2021有人員經(jīng)費(fèi)增加,。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：

⒈基本支出524.14萬元,，占支出預(yù)算總額的55%,；其中：工資福利支出450.58萬元；商品和服務(wù)支出73.20萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,。

項(xiàng)目支出428.82萬元，占支出預(yù)算總額的45%,；其中：商品和服務(wù)支出：150.80萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.02萬元。

2.按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出：815.79萬元；文化旅游體育與傳媒支出：14.8萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.99萬元,，衛(wèi)生健康支出：36.91萬元，住房保障支出：36.47萬元,。

3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出450.58萬元,、商品和服務(wù)支出224萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.38萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市委宣傳部支出預(yù)算總額為951.97萬元,，較上年預(yù)算安排上漲14.78%，較上年上漲原因是：2021有人員經(jīng)費(fèi)增加,。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：

⒈基本支出523.15萬元,，占支出預(yù)算總額的55%；其中：工資福利支出449.59萬元,；商品和服務(wù)支出73.20萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元。

項(xiàng)目支出428.82萬元,，占支出預(yù)算總額的45%,；其中：商品和服務(wù)支出：150.80萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.02萬元,。

2.按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出：814.8萬元,；文化旅游體育與傳媒支出：14.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.99萬元,，衛(wèi)生健康支出：36.91萬元,，住房保障支出：36.47萬元。

3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出449.59萬元,、商品和服務(wù)支出224萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.38萬元。

（四）政府性基金情況

無,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年市委宣傳部公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況：

辦公費(fèi)：68.43萬元,；印刷費(fèi)：16萬元；郵電費(fèi)：2.52萬元,；差旅費(fèi)：15.8萬元,；會(huì)議費(fèi)：17萬元；福利費(fèi)（高,、低溫津貼）：6.45萬元,；勞務(wù)費(fèi)：9萬元；培訓(xùn)費(fèi)：16萬元,；其他商品和服務(wù)支出：34.36萬元,；水電費(fèi)：6.15萬元,；較上年預(yù)算安排上漲6.38萬元，主要原因是：本年度人員增加,。

（六）政府采購情況

   2021年市委宣傳部安排政府采購總額8.6萬元,，其中：辦公家具：1.2萬元；臺(tái)式電腦：7萬元,；掃描儀：0.4萬元

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，中共鷹潭市委宣傳部沒有車輛使用安排。

（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目6個(gè),，涉及資金428.82萬元,，其中：部門預(yù)算中50萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目1個(gè),，涉及資金80萬元,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2021年中共鷹潭市委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.52萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)9.52萬元,，比上年減32.58萬元,主要原因是：根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，媒體接待任務(wù)，由部里統(tǒng)一歸口管理接待,，因此機(jī)關(guān)事務(wù)管理局每年的記者接待任務(wù)轉(zhuǎn)到我部,，相關(guān)接待費(fèi)用30萬元上年度納入2020年預(yù)算，本年度沒有納入2021年預(yù)算,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，上年無變化。

第三部分  中共鷹潭市委宣傳部2021年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出,。

第四部分   名詞解釋

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

2,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
　　3,、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
　　4,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
　　5、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。
　　6、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
　　7,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

   8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

13,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

14,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

15、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。