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目錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號(hào),、鷹辦字〔2019〕71號(hào)有關(guān)文件規(guī)定，鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)概括起來24個(gè)字,，即“當(dāng)好參謀,、謀劃長遠(yuǎn)、調(diào)節(jié)運(yùn)行,、管理投資,、推進(jìn)改革、依法治價(jià)”,，具體來說：

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,，提出全市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策,，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告,、全市生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境狀況報(bào)告,。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，提出推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo),、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,。研究全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度,。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全市財(cái)政,、金融等方面的情況，參與制定全市財(cái)政政策,、土地政策,，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政,、金融,、土地政策的執(zhí)行效果。 負(fù)責(zé)非上市公司發(fā)行企業(yè)(公司)債券的組織申報(bào)工作,。負(fù)責(zé)組織制定和調(diào)整少數(shù)由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,。協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作,。協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作,。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，承擔(dān)投資綜合管理職責(zé),，負(fù)責(zé)擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂市政府投資項(xiàng)目審批目錄和市政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄,，明確投資審批,、核準(zhǔn)、備案的范圍,、標(biāo)準(zhǔn)和程序,；銜接平衡需要安排中央、省,、市級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃,。統(tǒng)籌安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn),、備案建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目,、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目,。擬定并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。指導(dǎo)全市工程咨詢業(yè)發(fā)展,。

（六）負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作,，綜合分析全市利用外資和國外貸款狀況，提出落實(shí)國家利用外資戰(zhàn)略,、規(guī)劃的目標(biāo)和建議,。

（七）管理和協(xié)調(diào)市重點(diǎn)工程建設(shè)，組織編制全市重大重點(diǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃,，督查,、調(diào)度統(tǒng)計(jì)重大重點(diǎn)工程項(xiàng)目執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中存在的有關(guān)問題,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作,。負(fù)責(zé)全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,；會(huì)同相關(guān)部門擬定全市推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策,。協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題,，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利,、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,；推動(dòng)落實(shí)國家,、省相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織擬訂全市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí),、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。

（九）研究提出貫徹落實(shí)國家,、省重大區(qū)域戰(zhàn)略的政策建議,。組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,，安排以工代賑資金,，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全市地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。

（十）擬訂全市戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用,、輪換和管理,，會(huì)同有關(guān)部門提出市級(jí)儲(chǔ)備糧油的收儲(chǔ)、動(dòng)用計(jì)劃,。

（十一）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,，組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂科技,、教育,、衛(wèi)生健康、文化旅游,、體育,、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),，研究提出促進(jìn)就業(yè),、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。協(xié)調(diào)開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（十二）推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,。負(fù)責(zé)組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)全市節(jié)能監(jiān)察工作,。

（十三）組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì),、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作,。

（十四）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃,，組織能源產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的實(shí)施,，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)全市電力（含核電）,、石油（不含成品油）,、天然氣（不含城鎮(zhèn)燃?xì)猓⑿履茉春涂稍偕茉吹饶茉吹男袠I(yè)管理,、節(jié)能和資源綜合利用,，按規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)、審核能源行業(yè)投資項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警及信息發(fā)布,；負(fù)責(zé)石油天然氣長輸管道保護(hù)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督,。

（十五）承擔(dān)地方鐵路建設(shè)的管理和協(xié)調(diào)工作,。

（十六）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

發(fā)改委機(jī)關(guān)本級(jí)編制數(shù)51個(gè),，其中：行政編制45個(gè)（含紀(jì)檢5個(gè)）,工勤編制6個(gè)；實(shí)有人數(shù)90人,，其中：在職人數(shù)43人,，包括行政人員41人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人,；退休人員47人,，包括行政退休人員44人，全額補(bǔ)助退休人員3人,。

第二部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為1008.32萬元，較上年預(yù)算安排增長3.44%,。其中：財(cái)政撥款收入1008.32萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為1008.32萬元，較上年預(yù)算安排增長3.44%,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出576.41萬元,，較上年預(yù)算安排下降4.06%,包括工資福利支出504.82萬元、商品和服務(wù)支出68.16萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.43萬元,；項(xiàng)目支出431.91萬元，較上年預(yù)算安排增長15.48%,包括商品和服務(wù)支出33.6萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助397.91萬元,、資本性支出0.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出724.78萬元,，較上年預(yù)算安排增長17.48%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.84萬元，較上年預(yù)算安排增長205.68%,；衛(wèi)生健康支出63.33萬元,，較上年預(yù)算安排增長6.76%；住房保障支出39.37萬元,，較上年預(yù)算安排增長0.03%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出504.82萬元,，較上年預(yù)算安排下降3.29%；商品和服務(wù)支出101.76萬元,，較上年預(yù)算安排下降76.98%,；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出401.34萬元，較上年預(yù)算安排增長12325.39%,；資本性支出0.4萬元,，較上年預(yù)算安排下降94.67%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算1008.32萬元,，較上年預(yù)算安排增長3.44%,。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出724.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出180.84萬元,，衛(wèi)生健康支出63.33萬元,，住房保障支出39.37萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出,， 2021年部門預(yù)算沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.16萬元，較上年預(yù)算安排下降9.82%,，下降原因是2020年底共退休3人,。

（六）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算共安排6.6萬元。其中,，貨物預(yù)算0.4萬元,，服務(wù)預(yù)算6.2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0元,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0元,。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年預(yù)算金額50萬元（含）以上的項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元,；預(yù)算金額50萬元以下的項(xiàng)目2個(gè),，涉及資金34萬元，其中：二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),，涉及資金34萬元,，具體項(xiàng)目如下：發(fā)改重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi),、紀(jì)委監(jiān)察派駐機(jī)構(gòu)辦案經(jīng)費(fèi)。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.6萬元,較上年預(yù)算安排下降50.86%,。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年減6.5萬元,，主要原因是：2021年暫未安排因公出國支出計(jì)劃。

2,、公務(wù)接待費(fèi)8.6萬元,，比上年減2.4萬元,主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，比上年增0萬元，主要原因是：我委沒有公車,。

第三部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。