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目錄

第一部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊2021年部門預算情況說明

一,、2021年部門預算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊2021年部門預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊概況

一,、部門主要職責

鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊主要職責負責宣傳能源法法規(guī)，監(jiān)督檢查能源有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況;負責協(xié)調(diào)處理全市油氣長輸管道保護中的重大問題,，指導督促有關(guān)單位履行管道保護義務(wù),，會同有關(guān)部門依法制止、查處各種破壞管道設(shè)施的違法行為;配合電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理主管部門(國家能源局派出機構(gòu))開展電力行業(yè)相關(guān)工作;參與能源行業(yè)安全事故的調(diào)查處理;承辦市能源主管部門交辦的其他能源執(zhí)法監(jiān)督工作,。

二,、部門基本情況

市能源綜合行政執(zhí)法支隊編制數(shù)6個，其中：全部補助事業(yè)編制6個,；實有人數(shù)7人,，其中：在職人數(shù)6人，包括全部補助事業(yè)人員6人,；退休人員1人,，包括全額補助退休人員1人。

第二部分 鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊2021年部門預算情況說明

一,、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總額為94.42萬元,，較上年預算安排增長64.41%。其中：財政撥款收入94.42萬元,。

（二） 支出預算情況

2021年支出預算總額為94.42萬元,，較上年預算安排增長64.41%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出58.72萬元,，較上年預算安排增長38.39%,包括工資福利支出54.48萬元,、商品和服務(wù)支出4.2萬元、對個人和家庭補助支出0.04萬元,；項目支出35.7萬元,，較上年預算安排增長138.00%,包括商品和服務(wù)支出3萬元、對個人和家庭的補助32.7萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出78.05萬元,，較上年預算安排增長64.77%；社會保障和就業(yè)支出7.76萬元，較上年預算安排增長86.54%,；衛(wèi)生健康支出4.18萬元,，較上年預算安排增長43.15%；住房保障支出4.43萬元,，較上年預算安排增長48.66%,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出54.48萬元，較上年預算安排增長42.51%,；商品和服務(wù)支出7.2萬元,，較上年預算安排下降62.5%；對個人和家庭補助支出32.74萬元,，較上年預算安排增長100.00%,。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算94.42萬元，較上年預算安排增長64.41%,。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出78.05萬元,，社會保障和就業(yè)支出7.76萬元，衛(wèi)生健康支出4.18萬元,，住房保障支出4.43萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出， 2021年部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算4.2萬元,，較上年預算安排持平，主要原因是人員無變動,。

（六）政府采購情況

2021年政府采購預算共安排0.2萬元,。其中，服務(wù)預算0.2萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備0元,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備0元,。

（八）一級項目績效目標設(shè)置情況

2021年預算金額50萬元（含）以上的項目實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元,；預算金額50萬元以下的項目1個,，涉及資金3萬元，其中：二級項目1個,，涉及資金3萬元,，具體項目如下：能源監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費。

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元,較上年預算安排持平,。其中：

1、因公出國（境）費0萬元,，與上年持平,，主要原因是無安排此支出。

2,、公務(wù)接待費0萬元,主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定,，從嚴控制接待費支出。

3,、公務(wù)用車購置及運行費0萬元,，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,，比上年增0萬元,，主要原因是：我單位沒有公車。

第三部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊2021年部門預算表

第四部分   名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)改委事業(yè)單位,，用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。