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目錄

第一部分  江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心2021年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

開展銅及銅產(chǎn)品研究實(shí)驗(yàn)分析；承擔(dān)國家,、省,、市銅及銅產(chǎn)品研發(fā)、新產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究以及相關(guān)檢驗(yàn)工作,，為產(chǎn)品的發(fā)展提供相應(yīng)的科研論證依據(jù),；承擔(dān)銅及銅產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂、標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研究及制備,、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證等有關(guān)工作,。

二、部門基本情況

江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心共有預(yù)算單位1個(gè),，5個(gè)科室,。

編制人數(shù)18人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制10人,、自收自支事業(yè)編制8人,；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職10人,，包全額補(bǔ)助事業(yè)人員9人,、自收自支事業(yè)人員1人。

第二部分 江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心2021年部預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入總額為265.25萬元：其中財(cái)政撥款收入為123.15萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入為88萬元，其他收入為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）為54.10萬元,。收入預(yù)算較上年減少約10.15%，原因?yàn)楸灸甓葯z測費(fèi)收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門支出預(yù)算總額為265.25萬元,。

按項(xiàng)目類別分類為：基本支出93.99萬元,，包括：工資福利支出87.69萬元、商品和服務(wù)支出6.3萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,；基本支出比上年增長12.64%。項(xiàng)目支出171.26萬元,，包括：工資福利支出36.51萬元,、商品和服務(wù)支出80.65萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53萬元,、資本性支出1.1萬元,；項(xiàng)目支出比上年減少8.73%。,，原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

按支出功能科目分類:一般公共服務(wù)支出為242.34萬元,，社會保障和就業(yè)支出為9.61萬元,，衛(wèi)生健康支出為6.09萬元，住房保障支出為7.21萬元,。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出124.20萬元,、商品和服務(wù)支出86.95萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53萬元,、資本性支出1.1萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為123.15萬元，按項(xiàng)目類別分類為：基本支出79.15萬元,，包括：工資福利支出73.55萬元,、商品和服務(wù)支出5.6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,；基本支出比上年減少14.77%,，原因?yàn)椋?人辭職。項(xiàng)目支出44萬元,，包括：工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44萬元,、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出比與上年持平，原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。

按支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出為102.41萬元，社會保障和就業(yè)支出為8.71萬元，衛(wèi)生健康支出為5.51萬元,，住房保障支出為6.53萬元,。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出73.55萬元、商品和服務(wù)支出5.6萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44萬元,、資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為5.6萬元,，較上年減少55.56 %，主要原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。

（六）政府采購情況

2021年部門政府采購總額為11.09萬元,，其中采購貨物預(yù)算1.5萬元,、服務(wù)預(yù)算9.59萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日,，部門共有車輛2輛車,，2021年部門預(yù)算安排購置專用車輛0輛。

（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目3個(gè),，涉及資金118.26萬元,，其中：二級項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中50萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬元）,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.79萬元,，其中一般公共預(yù)算負(fù)擔(dān)的三公經(jīng)費(fèi)1.0萬元,，其余為其他資金負(fù)擔(dān)。三公經(jīng)費(fèi)總額與上年一致,，原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與上年一致,。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年一致,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.79萬元,，與上年一致。

公務(wù)用車購置0萬元,，與上年一致,。

第三部分  江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心2021年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

7,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

銅檢項(xiàng)目預(yù)算表2021年.docx

銅檢中心2021年部門預(yù)算公開表.xls

2021年銅檢中心部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx