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目錄

第一部分  鷹潭市城建檔案館

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城建檔案館2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 鷹潭市城建檔案館 2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城建檔案館概況

部門主要職責(zé)

(一)接收和保管具有永久和長(zhǎng)期保存價(jià)值的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案,；

(二)對(duì)建設(shè)、施工等參建責(zé)任單位的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檔案預(yù)驗(yàn)收,，并參與工程竣工驗(yàn)收,；

(三)對(duì)接收進(jìn)館的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案進(jìn)行科學(xué)管理，提高現(xiàn)代化管理水平,；

(四)開(kāi)展城鄉(xiāng)建設(shè)檔案編研,，開(kāi)發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案信息資源；

(五)提供城鄉(xiāng)建設(shè)檔案利用服務(wù),。

二,、部門基本情況

編制人數(shù)4人，其中：行政編制0人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)2人,，其中：行政人員0人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人。

第二部分 鷹潭市城建檔案館2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市城建檔案館收入預(yù)算總額為47.88萬(wàn)元,，較2020年減少16.36萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目支出減少,。其中：財(cái)政撥款收入35.88萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的74.94%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入12萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的25.06%,； 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市城建檔案館支出預(yù)算總額為47.88萬(wàn)元，較2020年減少16.36萬(wàn)元,，主要原因項(xiàng)目支出減少,。其中：部門支出47.88萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出21.23萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的44.34%,，其中工資福利支出19.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.23萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元,，資本性支出0.2萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出26.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的55.66%,，其中工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.65萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.97萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出3.04萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.42萬(wàn)元，住房保障支出1.45萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出19.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.23萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.90萬(wàn)元,，資本性支出0.2萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市城建檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算35.88萬(wàn)元,，，較2020年增加4.23萬(wàn)元,，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加,。占支出預(yù)算總額的74.93%；具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.97萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的5.49%,；衛(wèi)生健康支出3.04萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的8.47%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.42萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的82%；住房保障支出1.45萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.04%;一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元,，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市城建檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.39萬(wàn)元（一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.39萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元（一般公共預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元），較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，較2020年無(wú)變化，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

四,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位統(tǒng)一組織專門人員和力量開(kāi)展了2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核工作，成立了2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核工作小組,，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開(kāi)展了2021年度所有項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)審核工作。

第三部分 市城建檔案館 2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,?！叭苯?jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。