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目錄

第一部分  鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分   鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三、部門(mén)支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心是主管全市市場(chǎng)監(jiān)管工作的市政府（市委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)）,，主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)食品,、藥品、保健食品,、化妝品,、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產(chǎn)品,、工業(yè)產(chǎn)品、計(jì)量檢定等檢驗(yàn)檢測(cè)工作,。

      (二)開(kāi)展與食品,、藥品、保健食品,、化妝品、醫(yī)療器械,、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產(chǎn)品及其他工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的科研工作,。

      (三)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)基層檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及食品、藥品,、保健食品,、化妝品、醫(yī)療器械,、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,、原糧,、糧油產(chǎn)品及其他工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

    (四)提供食品,、藥品、保健食品,、化妝品,、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產(chǎn)品,、其他工業(yè)產(chǎn)品及計(jì)量檢定質(zhì)量相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

    (五)承擔(dān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù),。

    (六)承擔(dān)市政府和市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他工作,。

二、部門(mén)基本情況

市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定全額撥款事業(yè)編制40名,，科級(jí)職數(shù)13名（正科4名,、副科9名），現(xiàn)在有事業(yè)在職人員32名,，聘用人員6名,，根據(jù)上述職責(zé)，下設(shè)9個(gè)職能科室,，均為副科級(jí),。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢測(cè)中心日常事務(wù)及管理工作,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批示,、會(huì)議決定和上級(jí)文件等事項(xiàng)的督辦工作,。負(fù)責(zé)信息、文秘,、檔案,、保密、人事,、信訪(fǎng),、綜治、計(jì)生,、老干部,、會(huì)務(wù)、接待聯(lián)絡(luò)等工作,。組織起草綜合性重要文稿,。負(fù)責(zé)組織制定檢測(cè)中心內(nèi)部規(guī)章制度。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算,、項(xiàng)目資金管理和政府采購(gòu)相關(guān)工作。

（二）業(yè)務(wù)科,。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心業(yè)務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)檢品收發(fā)，留樣管理,，檢驗(yàn)報(bào)告的審核,、打印、核對(duì),、發(fā)放工作,。負(fù)責(zé)檢品的抽驗(yàn)工作及抽驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總上報(bào)。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)資料,、檢驗(yàn)信息及業(yè)務(wù)函件的管理和控制。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備,、計(jì)量器具的日常管理,、檢定、校準(zhǔn),、維護(hù)工作,。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備消耗材料、配件的供應(yīng)工作,。

（三）質(zhì)量監(jiān)督科,。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查工作，制定年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查計(jì)劃并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴調(diào)查處理和質(zhì)量事故調(diào)查處理工作,。負(fù)責(zé)管理體系文件和表格的編制,、修訂,、管理和監(jiān)督工作,。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審,、合同評(píng)審及外部審核組織協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作。

（四）（糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)室）,。負(fù)責(zé)食品類(lèi)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,。開(kāi)展于食品檢驗(yàn)、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（五）藥品檢驗(yàn)室（保健食品化妝品檢驗(yàn)室）,。負(fù)責(zé)藥品、保健食品及化妝品檢驗(yàn)工作,。開(kāi)展與藥品,、保健食品和化妝品檢驗(yàn)、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（六）微生物檢驗(yàn)室,。承擔(dān)各實(shí)驗(yàn)室無(wú)菌及微生物限度等的協(xié)檢和菌種管理工作。開(kāi)展與微生物檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（七）工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)室（醫(yī)療器械檢驗(yàn)室、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)室）,。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品,、醫(yī)療器械、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)工作,。開(kāi)展與工業(yè)產(chǎn)品,、醫(yī)療器械、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（八）農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)室。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等檢驗(yàn)工作。開(kāi)展與農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境經(jīng)驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作。

（九）計(jì)量檢定檢驗(yàn)室。負(fù)責(zé)計(jì)量檢定檢測(cè),、建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的工作,。受理和執(zhí)行強(qiáng)制檢定工作。

第二部分 鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入總額為838.69萬(wàn)元：其中財(cái)政撥款收入為624.69萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入為22萬(wàn)元，其他收入為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）為192萬(wàn)元,。收入預(yù)算較上年增加約5.69，原因?yàn)椋菏〖?jí)食品藥品補(bǔ)助資金增加,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門(mén)支出預(yù)算總額為838.69萬(wàn)元,。

按項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)為：基本支出412.19萬(wàn)元，包括：工資福利支出341.75萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出70.44萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；基本支出比上年增長(zhǎng)8.51%,，原因?yàn)檎Ｈ藛T薪資等級(jí)變動(dòng),。項(xiàng)目支出426.5萬(wàn)元，包括：工資福利支出34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出118萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助204.5萬(wàn)元、資本性支出70萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出比上年增加3.09%,，原因?yàn)椋罕灸甓仍黾恿擞?jì)量設(shè)備采購(gòu)。

按支出功能科目分類(lèi):一般公共服務(wù)支出為748.69萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出為36.01萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出為27.05萬(wàn)元，住房保障支出為26.94萬(wàn)元,。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出375.75萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出188.44萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助204.5萬(wàn)元,、資本性支出70萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為624.69萬(wàn)元，按項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)為：基本支出352.19萬(wàn)元,，包括：工資福利支出324.10萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出28.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,；基本支出比上年增長(zhǎng)0.1%,。項(xiàng)目支出272.5萬(wàn)元,，包括：工資福利支出26.3萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出43萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助203.2萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出比上年增加354.17%,，原因?yàn)椋涸黾恿擞?jì)量及檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu),。

按支出功能科目分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出為535.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出為36.01萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出為26.74萬(wàn)元,，住房保障支出為26.94萬(wàn)元,。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出350.40萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出71.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助203.20萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為28.09萬(wàn)元,，與上年度基本持平,，原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)政府采購(gòu)總額為189.19萬(wàn)元,，其中采購(gòu)貨物預(yù)算172.40萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元,、服務(wù)預(yù)算16.79萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛4輛車(chē),，2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置專(zhuān)用車(chē)輛0輛,。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金 222萬(wàn)元,，其中：二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)（部門(mén)預(yù)算中50萬(wàn)元以上的,，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金69.3萬(wàn)元）,。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.79萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化,，原因?yàn)椋?/span>堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年一致,。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.79萬(wàn)元,，與上年一致,。

   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年一致,。

第三部分  鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

15,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

綜檢項(xiàng)目預(yù)算表2021年(2021.03.01).docx

綜檢中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

2021年綜檢中心部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx