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目  錄

第一部分  鷹潭市慈善救助中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市慈善救助中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市慈善救助中心2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市慈善救助中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市慈善救助中心是市民政局的下屬事業(yè)單位,，主要職責(zé)是： 接收海內(nèi)外捐贈(zèng)款物；創(chuàng)辦以接收社會(huì)捐贈(zèng)和實(shí)施特困群眾救助為內(nèi)容的慈善超市；開展慈善宣傳和對(duì)外合作交流,；協(xié)調(diào)上下慈善機(jī)構(gòu)之間的工作和關(guān)系,；做好財(cái)務(wù)管理和基金保值增值等工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市慈善救助中心2021年編制人數(shù) 4人,，其中事業(yè)編制4人,。實(shí)有人數(shù) 4人，其中在職人數(shù)4人,。

第二部分  鷹潭市慈善救助中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第二部分 2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年鷹潭市慈善救助中心收入預(yù)算總額為63.75萬(wàn)元,，比上年收入預(yù)算減少48.69萬(wàn)元,。其中：財(cái)政撥款收入63.42萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的99.48%,， 其他收入0.33萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0.52%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年鷹潭市慈善救助中心支出預(yù)算總額63.75萬(wàn)元,，比上年支出預(yù)算減少48.69萬(wàn)元,。其中：

1.按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出43.12萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的67.63%,，其中：工資福利支出40.32萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.80萬(wàn)元,。

項(xiàng)目支出20.64萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的32.37%，其中: 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.64萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.63萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出2.80萬(wàn)元，住房保障支出3.32萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出40.32萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出2.80萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭支出20.64萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

鷹潭市慈善救助中心2021年公共財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為63.42萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的99.48%,，較上年預(yù)算安排的112.09萬(wàn)元減少48.67萬(wàn)元，減少43.42%,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.30萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的90.35%，衛(wèi)生健康支出2.80萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的4.42%,，住房保障支出3.32萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的5.23%,。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。  

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

鷹潭市慈善救助中心2021年預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)為2.80萬(wàn)元，（包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）,，較上年預(yù)算安排的2.80萬(wàn)元持平,。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年鷹潭市慈善救助中心政府采購(gòu)總額為0萬(wàn)元，其中：部門集中采購(gòu)0萬(wàn)元,，部門分散采購(gòu)0萬(wàn)元,，包括政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú),。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

無(wú)。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年鷹潭市慈善救助中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元,。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元,

第三部分  鷹潭市慈善救助中心2021年部門預(yù)算表

 八張表（詳見(jiàn)附表）