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目  錄

第一部分  鷹潭市第七小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   鷹潭市第七小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市第七小學(xué)2021年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市第七小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

 鷹潭市第七小學(xué)是市直義務(wù)教育小學(xué),。主要職責(zé)是：

學(xué)校以“辦內(nèi)涵學(xué)校、做智慧教師,、育文明學(xué)生”為辦學(xué)目標(biāo),，倡導(dǎo)“體驗(yàn)成長(zhǎng)快樂(lè)、感受教育幸?！苯逃砟?，堅(jiān)持以“愛(ài)”為主旋律，以精神文化為重點(diǎn),，以服務(wù)教育教學(xué)為宗旨,，以素質(zhì)培養(yǎng)為目標(biāo)，按照“創(chuàng)新品牌,、彰顯個(gè)性”的思路,，努力構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系，為學(xué)生的發(fā)展,、教師的發(fā)展和學(xué)校的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良的人文環(huán)境,，使學(xué)校成為師生身心愉悅的成長(zhǎng)。

二,、部門基本情況

鷹潭市八一小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè),，即部門本級(jí)。編制人數(shù)34人,，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制34人,。實(shí)有人數(shù)76人，其中：在職人數(shù)28人,，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員28人,；退休人員48人。在校學(xué)生709人,，其中小學(xué)學(xué)生人數(shù)709人,。

第二部分 鷹潭市第七小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市第七小學(xué)收入預(yù)算總額為518.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.04%,，原因是在職人員退休,。其中：財(cái)政撥款收入502.12萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的96.7%,，較上年預(yù)算安排減少5.6%,。事業(yè)收入16.59萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.3%,，較上年預(yù)算安排增加3.12%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年市第七小學(xué)支出預(yù)算總額為518.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.04%,，原因是在職人員退休,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出391.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算的75.55%,，比上年減少2.32%,，包括工資福利支出339.15萬(wàn)，比上年減少3.04%,；商品和服務(wù)支出50.38萬(wàn)元,，比上年增加0.71%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.33萬(wàn)元,，比上年增加0.01%,。項(xiàng)目支出126.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算的24.45%,，比上年增加2.32%,；包括工資福利支出110.26萬(wàn)，比上年增加0.24%,；商品和服務(wù)支出16.59萬(wàn),，比上年增加2.08%。

按支出功能科目劃分：教育支出518.71萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少2.08%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出449.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.97萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.33萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市第七小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算518.71萬(wàn)元，比上年減少0.04%,；具體支出情況是：教育支出518.71萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2021年鷹潭市第七小學(xué)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年市我校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.38萬(wàn)元，比上年增加0.71%,，原因是財(cái)政按單位實(shí)有人數(shù)安排經(jīng)費(fèi),。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年我校沒(méi)有安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。

(七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我校無(wú)公車

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及金額0萬(wàn)元,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年我?！叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.16萬(wàn)元,。只用于公務(wù)接待。其他沒(méi)有支出,。

第三部分  鷹潭市第七小學(xué)2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、機(jī)關(guān)服務(wù)等項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助也在本科目中反映。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校的支出。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

鷹潭市第七小學(xué)預(yù)算表2021（八張表）.xls

項(xiàng)目績(jī)效附件.doc