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目 錄

第一部分  鷹潭市第九小學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市第九小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市第九小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市第九小學(xué)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市第九小學(xué)是鷹潭市教育局屬下的二級(jí)預(yù)算單位,，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

（二）實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展,。

（三）指導(dǎo),、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊開(kāi)足課程,。認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理,，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（四）完善學(xué)校制度建設(shè),，加強(qiáng)全體教師的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，更新觀念,、不斷提高教學(xué)能力和管理水平,。完善教學(xué)中的各項(xiàng)管理,規(guī)范辦學(xué),讓學(xué)生有進(jìn)步,教師有提高,使全體師生都能健康快樂(lè)地學(xué)習(xí)。

（五）抓好德育工作,，強(qiáng)化對(duì)師生的行為文化培養(yǎng),，養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，形成良好的校風(fēng),、教風(fēng),、學(xué)風(fēng)。

（六）依照干部和教師的職數(shù),、編制,，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作,。

（七）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度,，做好后勤保障工作,，改善辦學(xué)條件。

（八）抓好安全工作,，鞏固校園文化建設(shè)成果,，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校環(huán)境的綠化、美化和亮化建設(shè),，為師生提供良好的學(xué)習(xí),、工作環(huán)境。

（九）加強(qiáng)家校聯(lián)系,，提高廣大家長(zhǎng)的教育意識(shí),，家校攜手，形成合力,，共同培養(yǎng)教育好下一代,。

（十）完成上級(jí)教育主管部門(mén)交待的其他任務(wù)。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市第九小學(xué)是公益一類(lèi),、全額撥款事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位,，主管部門(mén)是鷹潭市教育局,。編制人數(shù)145人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制145人。實(shí)有人數(shù)134人,，其中：在職人數(shù)121人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員121人；退休人數(shù)13人,。在校學(xué)生人數(shù)3405人,。

第二部分 鷹潭市第九小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年鷹潭市第九小學(xué)收入預(yù)算總額為1991.47萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加31.94%,，原因是財(cái)政撥款增加。其中：財(cái)政撥款收入1434.47萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的72.03%,，較上年預(yù)算安排增加4.22%。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入340.00萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的17.07%,，為本年新增收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）217.00萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的10.90%,，較上年預(yù)算安排增加63.16%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年鷹潭市第九小學(xué)支出預(yù)算總額為1991.47萬(wàn)元,，較上年

預(yù)算安排增加31.94%,，原因是項(xiàng)目支出增加。其中：?jiǎn)挝恢С?991.47萬(wàn)元,。

1,、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分

基本支出1421.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算的71.38%,，比上年增加3.98%,，包括工資福利支出1150.74萬(wàn)，比上年增長(zhǎng)2.83%,；商品和服務(wù)支出269.92萬(wàn)元,，比上年增加10.51%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.86萬(wàn)元,，比上年增加2.38%,；項(xiàng)目支出569.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算的28.62%,，比上年增加300.70%,；包括工資福利支出392.96萬(wàn)，本年新增支出預(yù)算,；資本性支出177萬(wàn),，比上年增加96.67%,。

2、按支出功能科目劃分

教育支出1991.47萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加31.94%,。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分

工資福利支出1543.69萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)37.95%,；商品和服務(wù)支出269.92萬(wàn)元，比上年減少5.04%,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.86萬(wàn)元，比上年減少93.43%,；資本性支出177.00萬(wàn)元,，比上年增加90.32%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年鷹潭市第九小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算1434.47萬(wàn)元,，比上年增加4.22%,；具體支出情況是：教育支出1434.47萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年鷹潭市第九小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.00萬(wàn)元，比上年增加22.88%,，原因：財(cái)政按編制數(shù)安排經(jīng)費(fèi),。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年鷹潭市第九小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算共安排177.00萬(wàn)元。其中：部門(mén)集中采購(gòu)48.00萬(wàn)元,，部門(mén)分散采購(gòu)129.00萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日，我校車(chē)輛為0輛,。公車(chē)改革,，2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及資金340萬(wàn)元,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年鷹潭市第九小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.16萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算支出1.16萬(wàn)元,。

1、因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元,，沒(méi)有出國(guó)（境）支出,。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出1.16萬(wàn)元）,，較上年無(wú)增減變化,，原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化。

3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛。

第三部分  鷹潭市第九小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、支出科目

教育支出（類(lèi)）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）：指各類(lèi)普通教育支出,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三、經(jīng)營(yíng)收入

指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市第九小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

鷹潭市第九小學(xué)2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效附件.doc