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目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2021年部門預(yù)算情況說明

 一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2021年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一、部門主要職責(zé)

 市文化廣電新聞出版旅游局負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于文化,、旅游,、廣電、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī),。負責(zé)起草,、提交審議、擬定并組織實施全市文化,、旅游,、廣播電影電視、新聞出版方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章,。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化,、旅游、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負責(zé)組織實施,，推進文化和旅游融合,。推進文化、旅游,、廣電,、新聞出版體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化活動和旅游活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè),，組織全市旅游整體形象推廣,，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導(dǎo),、推進全域旅游。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn),、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究，規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負責(zé)公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,，推進全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化惠民工程，規(guī)劃,、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進基本公共文化旅游服務(wù)標準化、均等化,。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè),。

（七）負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承,、普及,、弘揚和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),，組織實施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護和利用工作,，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（九）指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展，實施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項，對文化影視新聞出版旅游市場進行行業(yè)監(jiān)管,，推進文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè),，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場。

（十）指導(dǎo)全市文化市場綜合執(zhí)法支隊工作,，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游等市場的違法行為,，督察督辦大案要案，維護市場秩序,。

（十一）指導(dǎo),、管理全市對外及港澳臺文化、旅游交流,、合作和宣傳,、推廣等工作，組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動,。

（十二）指導(dǎo),、管理全市文物保護、文物考古,、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,，組織開展文物、博物館安全督查工作,，負責(zé)市級文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘、文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的報批工作,，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作，負責(zé)申報和管理文物維修經(jīng)費,。

（十三）負責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟權(quán)益等事務(wù),。負責(zé)全市文化藝術(shù),、新聞出版,、廣播影視、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實施準入和退出管理,，負責(zé)廣播電視頻率,、頻道、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作,。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè)，實施準入和退出管理,，負責(zé)全市著作權(quán)(包括計算機軟件著作權(quán))管理工作,，組織實施圖書、報刊,、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管,，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動。負責(zé)全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè),、報刊出版單位、音像制品制作單位的管理,。負責(zé)記者站及全市新聞單位記者證的管理,，組織查處重大新聞違法活動。承擔市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

（十五）對鷹潭市廣播電視臺實施行政管理,，對其宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理。

（十六）承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。

二、部門基本情況

市文廣新局共有預(yù)算單位10個,，包括局機關(guān)本級和9個所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)167人，其中：行政編制28人,、行政工勤11人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制31人、全部補助事業(yè)編制77人,、部分補助事業(yè)編制20人,；實有人數(shù)235人，其中：在職人數(shù)126人,，包括行政人員28人,，工勤人員3人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員23人、全部補助事業(yè)人員58人,、部分補助事業(yè)人員14人,；退休人員109人。

第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市文廣新旅局收入預(yù)算總額為2608.03萬元,，較上年預(yù)算安排減少54.6%，主要表現(xiàn)在上年財政結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少,；財政撥款收入2378.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加29.80%，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金納入預(yù)算,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）229.19萬元,，較上年減少,94.14%。

（二）支出預(yù)算情況

　   2021年市文廣新旅局支出預(yù)算總額為2608.03萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少54.6%,，主要表現(xiàn)在上年財政結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少。

按支出項目類別劃分：基本支出1508.15萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少4.80%,，包括工資福利支出1374.98萬元，較上年支出預(yù)算安排減少2.64%,，主要表現(xiàn)在人員變動;商品和服務(wù)支出124.21萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少24.11%，主要表現(xiàn)為在職實有人員減少公用經(jīng)費減少;對個人和家庭補助支出8.96萬元,，項較上年支出預(yù)算安排增加9.4%,，主要原因市退休人員增加;項目支出1099.86萬元，較上年支出預(yù)算安排減少73.56%　,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少,。其中工資福利支出608.30萬元，商品和服務(wù)支出173.09萬元,，對個人和家庭補助支出181.49萬元,，資本性支出137萬元?！?/span>

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出2000.72萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少62.52%，主要表現(xiàn)在上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少;社會保障和就業(yè)支出349.53萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加122.12%,，主要表現(xiàn)在機關(guān)改革人員經(jīng)費增加，同時調(diào)低繳費比率等;衛(wèi)生健康支出149.18萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加7.22%,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出108.59萬元,，較上年支出預(yù)算安排基本減少1.32%，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2163.29萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加53.17%，主要表現(xiàn)在人員變動,、政府性獎勵納入預(yù)算;商品和服務(wù)支出435.78萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少89.92%，主要表現(xiàn)在上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少,、項目支出減少;對個人和家庭補助8.96萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加9.40%，主要原因市退休人員增加,。

（三）財政撥款支出情況

2021年市文廣新旅局財政撥款支出預(yù)算2378.84萬元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出1771.54萬元，較上年支出預(yù)算安排增加24.22%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵納入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出349.53萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加122.12%，主要表現(xiàn)在機關(guān)改革人員經(jīng)費增加;衛(wèi)生健康支出149.18萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加7.22%,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出108.59萬元，較上年支出預(yù)算安排基本減少1.32%,，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動。

（四）政府性基金情況

　無政府性基金

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年市文廣新局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算311.28萬元,。較去年下降4.39%,，主要因素：人員減少，公用經(jīng)費減少,。

（六）政府采購情況

   　2021年本部門政府采購預(yù)算共安排140.58元,。其中，部門集中采購0.5萬元,，部門分散采購140.08萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日，本部門共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（八）一級項目績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元,，其中：二級項目13個（部門預(yù)算中50萬元以上的,，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金93.2萬元）,，涉及資金93.2萬元,。（詳見所屬單位附表）

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　  2021年市文廣新局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排42.16萬,，較上年減少28.97萬元,；其中一般公共預(yù)算安排23.36萬元，其他資金“三公”預(yù)算安排18.8萬元,。

　　1.因公出國（境）支出預(yù)算12萬元,，比上年減少4萬元，主要原因是厲行節(jié)約,。

　　2.公務(wù)接待費預(yù)算28.16萬元,，較上年減少24.98萬元，其中一般公共預(yù)算安排21.36萬元主要原因是項目經(jīng)費減少,。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元,，與上年持平?！?/span>

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2020年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

　一,、收入科目

　　（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機關(guān)事業(yè)單位的資金,。

　?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒形幕瘡V電新聞出版局下屬單位收到的上級補助收入和利息收入。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額,。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　二、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān),，用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，鷹潭市文化廣電新聞出版局機關(guān)事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān)，用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān)及事業(yè)單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出,。

　　三,、“ 三公” 經(jīng)費

　　納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用,、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　四,、機關(guān)運行經(jīng)費

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用及其它費用,。

2021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)_2020-12-31.xls