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目錄

第一部分  鷹潭市白蟻防治研究管理所

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市白蟻防治研究管理所2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市白蟻防治研究管理所2021年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市白蟻防治研究管理所概況

單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市新建、改建,、擴(kuò)建,、裝飾裝修房屋的白蟻預(yù)防和滅治；開(kāi)展白蟻防治科學(xué)研究,；負(fù)責(zé)全市白蟻防治監(jiān)督管理,。

二、單位基本情況

編制人數(shù)8人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人,；實(shí)有人數(shù)12人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人，退休5人,。

第二部分  鷹潭市白蟻防治研究管理所2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所收入預(yù)算總額為180.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入178.87萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的99.28%,，較上年預(yù)算安排增加17.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.58%,，主要原因是項(xiàng)目收入增加,；其他收入1.30萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.72%,。

       （二）支出預(yù)算情況

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所支出預(yù)算總額為180.18萬(wàn)元,。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出178.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99.28%,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出88.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的48.87%,，較上年增長(zhǎng)1.10%,，原因是人員工資變動(dòng)。其中工資福利支出82.88萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.76%,，原因是人員工資變動(dòng)；商品和服務(wù)支出4.93萬(wàn)元,，較上年下降12.43%,，主要原因是人員變動(dòng)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出92.13萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)23.38%，占支出預(yù)算總額的51.13%,，其中工資福利支出61.63萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元，其他支出27萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.79萬(wàn)元,，與上年持平，主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,；衛(wèi)生健康支出8.26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.17%,，原因是人員工資變動(dòng),；住房保障支出163.13萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)12.36%，主要原因是項(xiàng)目支出增加,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出144.5萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)62.87%，主要原因是聘用人員增加,。商品和服務(wù)支出8.44萬(wàn)元,，較上年下降63.35%，主要原因是受疫情情況影響,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元,，較上年下降99.08%，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算,；其他支出27萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)35%，主要原因是項(xiàng)目支出增加,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所財(cái)政撥款支出預(yù)算178.87萬(wàn)元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.79萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.91%,；衛(wèi)生健康支出8.26萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.62%；住房保障支出161.83萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的90.47%,。

（四）政府性基金情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排收入、支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.93萬(wàn)元,，較上年下降12.43%,原因：人員變動(dòng)。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所政府采購(gòu)預(yù)算共安排4萬(wàn)元,。其中,，貨物預(yù)算4萬(wàn)元。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年鷹潭市白蟻防治研究管理所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.5萬(wàn)元,。較上年增長(zhǎng)2.27%，主要原因是公車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元,主要原因是：根據(jù)政策減少公務(wù)接待次數(shù),，厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，,。較上年增長(zhǎng)87.5%,，主要原因是：公車(chē)改革,，經(jīng)常下鄉(xiāng)扶貧。

三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年9月30日,，本單位共有車(chē)輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。2021年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位統(tǒng)一組織專(zhuān)門(mén)人員和力量開(kāi)展了2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核工作,，成立了2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核工作小組，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開(kāi)展了2021年度所有項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)審核工作,。其中超過(guò)50萬(wàn)預(yù)算安排的項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%,。

第三部分 鷹潭市白蟻防治研究管理所2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1,、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

3,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政和參公單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：白蟻附件.xls