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目錄

第一部分  鷹潭市商務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市商務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市商務(wù)局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市商務(wù)局是市政府組成部門(mén),，主要擔(dān)負(fù)全市市場(chǎng)管理、商貿(mào)服務(wù),、對(duì)外貿(mào)易,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、區(qū)域協(xié)作,、行政服務(wù),、口岸管理等職責(zé)。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市商務(wù)局共有預(yù)算單位3個(gè),，包括商務(wù)局機(jī)關(guān)和2個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位：鷹潭市口岸管理辦公室，鷹潭市商務(wù)信息中心,。編制人數(shù)26人,，其中：行政編制23人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)3人,。實(shí)有77人，在職22人,，其中：行政在職人數(shù)21人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。退休人數(shù)55人,，其中：行政退休人員54人,，全額補(bǔ)助退休人員1人。

第二部分 鷹潭市商務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市商務(wù)局預(yù)算收入預(yù)算總額為841.37萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入725.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)116萬(wàn)元,。

較上年預(yù)算安排增加了49%,，原因?yàn)楸灸觐A(yù)算加入了市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)-政府獎(jiǎng)。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市商務(wù)局支出預(yù)算總額為841.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加49%,。其中：基本支出455.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出386.05萬(wàn)元,。

按資金來(lái)源劃分：當(dāng)年財(cái)政撥款收入安排本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）725.37萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)116萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出455.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少了5%（包括工資福利支出379.46萬(wàn)元,、較上年預(yù)算安排減少1.4%，商品和服務(wù)支出43.1萬(wàn)元,、較上年預(yù)算安排減少11.8%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.76萬(wàn)元，其他資本性支出30萬(wàn)元）,，項(xiàng)目支出386.05萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加327%（包括商品和服務(wù)支出95.35萬(wàn)元，工資福利支出290.7萬(wàn)）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出617.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.93萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出58.45萬(wàn)元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95.35萬(wàn)元,，住房保障支出28.6萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出670.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出138.45萬(wàn)元,，其他資本性支出30萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.76萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算725.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加了55%,，原因?yàn)楸灸觐A(yù)算加入了市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)-政府獎(jiǎng)。

具體支出情況：一般公共服務(wù)支出587.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.93萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出58.45萬(wàn)元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.35萬(wàn)元,，住房保障支出28.6萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.05萬(wàn)元,，較上年減少14%,。因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

（六）政府采購(gòu)情況

   2021年政府采購(gòu)預(yù)算101萬(wàn)元,，其中部門(mén)集中采購(gòu)101萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年預(yù)算鷹潭市商務(wù)局及下屬事業(yè)單位未有國(guó)有車(chē)輛。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目23個(gè),，涉及資金1710萬(wàn)元,，其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)27萬(wàn)元，堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

商貿(mào)事務(wù)：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

其他商貿(mào)事務(wù)支出：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(元轉(zhuǎn)萬(wàn)元)_商務(wù)局匯總.xlsx