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目錄

第一部分  鷹潭市貿(mào)促會概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市貿(mào)促會2021年部門預算情況說明2021年部門預算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)貿(mào)促會匯總(2).xlsx

一,、2021年部門預算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市貿(mào)促會2021年部門預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市貿(mào)促會概況

一,、部門主要職責

鷹潭市中國國際貿(mào)易促進委員會（以下簡稱“貿(mào)促會”）是我市促進對外貿(mào)易的群團組織,。市貿(mào)促會機關與市商務局合署辦公，業(yè)務單獨運行,。

二,、部門基本情況

鷹潭市貿(mào)促會共有預算單位1個。編制人數(shù)7人,，其中：全額補助事業(yè)編制人數(shù)7人,。實有5人，在職5人,。

第二部分 鷹潭市貿(mào)促會2021年部門預算情況說明

一,、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市貿(mào)促會預算收入預算總額為84.87萬元，其中：財政撥款收入84.87萬元,。

較上年預算安排增長了110%,，原因新增人員2名，今年預算包含了政府獎,。

（二） 支出預算情況

2021年市貿(mào)促會支出預算總額為84.87萬元,，較上年預算安排增長了110%，原因為新增人員2名,，今年預算包含了政府獎,。

其中：基本支出50.87萬元，項目支出34萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出50.87萬元（包括工資福利支出46.12萬元,，商品和服務支出4.75萬元），項目支出34萬元（包括工資福利支出26萬元,，資本性支出3萬元,，商品和服務支出5萬元）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出67.84萬元,，社會保障和就業(yè)支出5.05萬元,，衛(wèi)生健康支出3.2萬元，住房保障支出3.78萬元,，其他商業(yè)服務業(yè)等支出5萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出72.12萬元，商品和服務支出9.75萬元,，資本性支出3萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2021年市貿(mào)促會財政撥款支出預算84.87萬元，較上年增長110%,。

具體支出情況：一般公共服務支出67.84萬元,，社會保障和就業(yè)支出5.05萬元，衛(wèi)生健康支出3.2萬元,，住房保障支出3.78萬元,，其他商業(yè)服務業(yè)等支出5萬元,。

（四）政府性基金情況

無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年市貿(mào)促會機關運行經(jīng)費財政撥款預算12.75萬元,，較上年減少14%,。因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定節(jié)約機關運行支出。

（六）政府采購情況

2021年政府采購預算3萬元,，其中部門集中采購3萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年預算鷹潭市貿(mào)促會未有國有車輛。

（八）一級項目績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的一級項目1個,，涉及資金8萬元,，其中：二級項目0個。

二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市貿(mào)促會“三公”經(jīng)費年初預算安排5萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元，較上年減少100%,，因當前疫情原因,，減少國外事務。公務用車運行維護費為0萬元,，堅持過緊日子,，支出無變化。公務接待為5萬元,，較上年增長100%,，因今年貿(mào)促會從商務局獨立，公務接待由貿(mào)促會自行負擔,。

第三部分  鷹潭市貿(mào)促會2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

機關運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。