| 索??引??號: YT0012/2021-15834 | 發(fā)文機關: 市自然資源局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2021-02-04 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0012/2021-15834 |
| 發(fā)文機關: 市自然資源局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2021-02-04 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市自然資源局2021年部門預算
目 錄
第一部分 鷹潭市自然資源局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市自然資源局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市自然資源局2021年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市自然資源局概況
一、部門主要職責
鷹潭市自然資源局貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草地、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責,。貫徹執(zhí)行國家、省,、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)和政策規(guī)定,，并制定相關規(guī)范性文件,。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行上級自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準,，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度,。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測,。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。指導全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作,。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記,、國土調(diào)查、權籍調(diào)查,、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處、成果應用的制度,、標準,、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺,。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集,、整理、共享,、匯交管理等,，提供社會查詢服務。指導并監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作,。
（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作,。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算,。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，貫徹執(zhí)行上級考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥,、出讓、租賃,、作價出資和土地儲備政策,，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理,，依法征收相關資產(chǎn)收益,。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃,，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施,，建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核,，指導節(jié)約集約利用,。負責自然資源市場監(jiān)管。研究制定自然資源管理涉及區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,。推進落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃,。開展資源環(huán)境承載力和國土空間開發(fā)適宜性評價,，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系,。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活、生態(tài)空間布局,。建立健全國土空間用途管制制度,，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃,。組織實施土地等國土空間用途轉用和土地征收征用,，承擔報國務院、省政府,、市政府審批的各類用地審核,、報批工作。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復,。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程,。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾（含城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目）,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理,、礦業(yè)遺跡保護等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償?shù)戎贫?，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施,，提出重大、大中型備選項目,。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度,。落實最嚴格的耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量,、生態(tài)保護,。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。
（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。監(jiān)督管理上級委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查,、礦產(chǎn)勘查項目,。負責地質(zhì)災害預防和治理、監(jiān)測,、監(jiān)督管理地下水過量開采,、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理,。
（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和落實上級防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查,、詳查,、排查。指導開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作,，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作,。
（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作,。負責權限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審核。負責礦業(yè)權管理,。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種,、優(yōu)勢礦產(chǎn)的相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。
（十二）負責測繪地理信息管理工作,。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理,，監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場秩序,。負責地理信息公共服務管理。負責地理國情督查及數(shù)據(jù)更新運用,。負責測量標志保護,。規(guī)范和管理權限內(nèi)衛(wèi)星導航定位基準站。
（十三）推動自然資源領域科技發(fā)展,。實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。監(jiān)督實施上級技術標準、規(guī)程規(guī)范,。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設,，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。負責全市自然資源資料檔案的收集,、整理,、保存、利用等管理工作,。負責統(tǒng)籌自然資源信息系統(tǒng)建設,。組織開展自然資源領域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>
（十四）根據(jù)市委、市政府,、省自然資源廳授權,，對地方政府落實關于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察,。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件,。指導全市有關行政執(zhí)法工作。
（十五）按照中央,、省委,、市委、省自然資源廳黨組要求,，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革有關工作,。
（十六）全市自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理,，下管一級”的原則進行管理,，實行雙重領導，以上一級自然資源主管部門黨組管理為主,，所在地方黨委協(xié)助管理,。
（十七）負責市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室日常工作。
（十八）統(tǒng)一領導和管理市林業(yè)局,。
（十九）完成市委,、市政府、省自然資源廳交辦的其他任務,。
（二十）職能轉變,。市自然資源局要落實中央及省委、省政府,、市委,、市政府、省自然資源廳關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,，落實頂層設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復,、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,，推進自然資源節(jié)約集約利用,。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則,、標準,、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效,。
二,、部門基本情況
內(nèi)設機構：
根據(jù)上述職責，市自然資源局設12個職能科室,。
（一）辦公室,。負責局機關日常運轉工作。承擔會務,、文稿,、文電、公文,、督查督辦,、政務信息、新聞宣傳,、政務公開,、電子政務和信息化建設、安全保密和密碼管理,、計生,、綜治、后勤服務等工作,。負責協(xié)調(diào)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的分辦等工作。承擔組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,。開展重大問題調(diào)查研究,，協(xié)調(diào)自然資源領域綜合改革有關工作,。承擔自然資源領域軍民融合深度發(fā)展工作。承擔綜合統(tǒng)計和專業(yè)統(tǒng)計歸口管理工作,。承擔相關自然資源專項收入征管和專項資金,、基金的管理工作。擬訂有關財務,、資產(chǎn)管理的制度，負責機關財務管理和所屬單位財務及國有資產(chǎn)監(jiān)管,，負責部門預決算,、政府采購、國庫集中支付,、預算績效管理,、內(nèi)部審計工作。承擔財政和社會資金的結構優(yōu)化和監(jiān)測工作,，擬訂合理利用社會資金的政策措施,，參與提出重大、大中型備選項目,。負責離退休干部工作,。
（二）人事教育科。承擔機關,、派出機構和所屬單位的人事管理,、機構編制、勞動工資和教育培訓工作,。按規(guī)定承辦區(qū)（市）自然資源部門的領導班子及相應職級人員的有關管理事務,；指導全市自然資源人才隊伍建設工作。負責外事管理工作,，承擔對外合作交流工作,。負責人事檔案的管理工作。
（三）法規(guī)科,。承擔地方性法規(guī)規(guī)章起草工作,。承擔有關規(guī)范性文件合法性審查和清理工作。組織開展普法及法治宣傳教育,。承擔行政復議,、行政應訴有關工作。承擔自然資源重要信訪事項的調(diào)查并提出處理意見,。負責涉及自然資源工作的接待來訪人員,、受理自然資源信訪事項和督查、督辦工作,。協(xié)調(diào)指導全市自然資源系統(tǒng)的信訪工作,。
（四）自然資源確權登記科,。擬訂各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、國土調(diào)查,、權籍調(diào)查,、權屬管理、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處,、成果應用的政策、制度,、標準,、規(guī)范并組織實施。承擔指導監(jiān)督全市水流,、森林,、草地、礦產(chǎn),、濕地等自然資源和自然生態(tài)空間確權登記工作,，負責組織開展全市由中央、省委托地方政府行使所有權的自然資源登記,。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記工作,。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺，管理登記資料,、權證,。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的政策措施、規(guī)劃和計劃,、指標體系,、技術標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度,。定期組織實施全市自然資源基礎調(diào)查,、變更調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價,，開展水,、森林、草地,、濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作,。組織建設自然資源調(diào)查監(jiān)評價數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺并提供信息共享。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的匯交,、管理,、維護、發(fā)布,、共享和利用監(jiān)督,。
（五）自然資源開發(fā)利用科,。編制土地年度利用計劃并組織實施。組織擬訂耕地,、林地,、草地、濕地等國土空間用途轉用政策,。擬訂自然資源資產(chǎn)有償使用制度并監(jiān)督實施,，建立自然資源市場交易規(guī)則和交易平臺，組織開展自然資源市場調(diào)控,。負責自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測,，建立自然資源市場信用體系。建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估。擬訂自然資源開發(fā)利用標準,，開展評價考核,，指導節(jié)約集約利用。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策,，貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，承擔自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，擬訂相關考核標準并組織實施,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價出資和土地儲備政策。承擔報市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置,。根據(jù)上級要求,，深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革有關工作。
（六）國土空間規(guī)劃科,。負責全市主體功能區(qū)規(guī)劃,、國土規(guī)劃、土地利用規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作,。負責市域生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田,、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等重要控制線的統(tǒng)籌劃定工作并監(jiān)督實施,。組織編制市級國土空間規(guī)劃以及重點區(qū)域國土空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。承擔報國務院,、省政府,、市政府,、省自然資源廳審批的各級國土空間規(guī)劃的審核、報批工作,。指導編制區(qū)（市）,、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）國土空間規(guī)劃、城市地下空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃等城鄉(xiāng)詳細規(guī)劃并監(jiān)督實施,。負責國土空間規(guī)劃的修改和調(diào)整工作,。負責年度用地計劃執(zhí)行。指導編制,、審核以國家公園為主體的自然保護地體系等涉及自然資源保護底線,、開發(fā)上線的專項規(guī)劃和涉及國土空間開發(fā)利用的基礎設施、公共服務設施,、生態(tài)保護等專項規(guī)劃,。擬訂自然保護地、生態(tài)保護紅線,、生態(tài)敏感脆弱區(qū)等特殊區(qū)域國土空間用途管制政策并監(jiān)督實施,。組織開展市內(nèi)國土空間用途管制實施的監(jiān)測評估。開展市內(nèi)國土空間用途管制制度建設并監(jiān)督實施,。負責全市城鄉(xiāng)一體化,，都市區(qū)規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。負責重大建設項目的選址論證工作,。
（七）建筑規(guī)劃管理科（市政規(guī)劃管理科）,。負責市本級各項建設工程的新建、改建,、擴建的規(guī)劃管理,。負責修建性詳細規(guī)劃、建設工程設計方案的審查,、審定工作,。負責市本級建設項目用地規(guī)劃條件。參與相關規(guī)劃的編制,，參與建設項目可行性研究和初步設計審查,。負責市本級市政基礎設施及各類管線工程新建、改建,、擴建的規(guī)劃管理,。負責市中心城區(qū)(市批范圍內(nèi))市政道路、橋梁,、廣場,、給排水、電力,、通訊,、燃氣等市政基礎設施規(guī)劃方案審查,、審定工作;參與市政基礎設施有關規(guī)劃編制，參與市政基礎設施及各類管線工程項目可行性研究和初步設計審查,。負責城市雕塑工作,。
（八）政務服務科。根據(jù)市自然資源局授權,，負責受理和辦理本部門所有行政許可和政務服務事項,。負責駐市行政服務中心窗口建設和管理及相關咨詢等日常工作。推進行政許可,、政務服務標準化建設,，做好行政許可、政務服務便民化改革工作,。
（九）國土空間生態(tài)修復科,。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃、地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施,。承擔國土空間綜合整治,、土地整理復墾（含城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目）、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理,、地質(zhì)災害工程治理、礦業(yè)遺跡保護等工作,。承擔生態(tài)環(huán)境保護補償及相關工作,。指導區(qū)（市）國土空間生態(tài)修復工作。
（十）耕地保護監(jiān)督科,。擬訂并實施耕地保護政策,，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護，負責永久基本農(nóng)田劃定,、占用和補劃的監(jiān)督管理,。承擔耕地占補平衡管理工作。負責耕地保護政策與林地,、草地,、濕地等土地資源保護政策的銜接，指導監(jiān)督設施農(nóng)用地管理工作,。負責高標準農(nóng)田上圖以及農(nóng)田整治項目新增耕地認定及相應的指標使用調(diào)劑工作,。承擔報國務院、省政府,、市政府審批的各類土地用途轉用和土地征收的審核,、報批工作。承擔土地征收征用管理工作,。擬訂區(qū)域性征地補償標準及被征地農(nóng)民的安置政策,。指導和監(jiān)督區(qū)（市）土地征收征用政策落實和組織實施,。
（十一）礦產(chǎn)資源管理科。擬訂地方性礦業(yè)權管理政策并組織實施,，管理市級權限以及省自然資源廳委托礦種的采礦權出讓,。統(tǒng)計分析并指導全市采礦權出讓，調(diào)處礦業(yè)權重大權屬糾紛,。承擔自然資源開發(fā)利用領域的相關安全生產(chǎn)工作,。管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。監(jiān)督管理省自然資源廳委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查,、礦產(chǎn)勘查項目,。組織、協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督地質(zhì)災害防治工作,。監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采,、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題,。擬訂礦產(chǎn)資源規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。承擔礦產(chǎn)資源儲量評審,、備案、登記,、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源審核管理,、礦產(chǎn)地戰(zhàn)略儲備工作。實施礦山儲量動態(tài)管理,，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預警體系,。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用,，監(jiān)督管理古生物化石等地質(zhì)遺跡,。
（十二）測繪地理信息科（自然資源行業(yè)管理科）。擬訂市級基礎測繪規(guī)劃,、計劃并組織實施,。擬訂全市基礎測繪管理政策和制度。統(tǒng)一監(jiān)督管理全市民用測繪航空攝影與衛(wèi)星遙感,。建立和管理本市測繪基準,、測量控制系統(tǒng)，組織市衛(wèi)星導航定位基準服務系統(tǒng)建設和運行維護,，負責衛(wèi)星導航定位基準站建設備案管理,。組織“數(shù)字中國”時空數(shù)據(jù)庫建設與更新。負責相對獨立的平面坐標系統(tǒng)的審批和監(jiān)管工作。擬訂全市規(guī)劃,、土地評估,、測繪等行業(yè)管理政策和制度。負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計單位的資質(zhì)審查和行業(yè)管理工作,。負責入鷹城鄉(xiāng)規(guī)劃設計單位備案管理工作,。協(xié)調(diào)促進地理信息產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級。組織開展全市聯(lián)合測繪工作,。監(jiān)督管理測繪活動,、質(zhì)量。管理測繪資質(zhì),、資格,。負責測繪作業(yè)證的管理。管理測繪項目備案,。組織,、指導應急測繪保障。擬訂全市自然資源領域科技發(fā)展規(guī)劃和計劃,。擬訂有關技術標準,、規(guī)程規(guī)范，組織實施重大科技工程,、項目及創(chuàng)新能力建設,。承擔科技成果和信息化管理工作。擬訂地理信息安全保密政策并監(jiān)督實施,。負責地理信息成果管理和測量標志保護,，審核全市重要地理信息數(shù)據(jù)。負責地圖管理,。負責地理信息公共服務和地理信息資源共享工作。負責全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大比例尺地形圖測繪管理和地形圖一圖多用的測繪及協(xié)調(diào)工作,。承擔全市應急監(jiān)測及重點區(qū)域,、特定對象的專題監(jiān)測。負責全市航空航天遙感影像資料,、遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)的集中采購（采集）,、生產(chǎn)和共享應用。承擔審查城市勘測報告,、成果,成圖,監(jiān)督檢查勘測成果資料的歸口管理工作,。
機關黨委。負責局機關和所屬單位的黨群工作,。
鷹潭市自然資源局共有預算單位15個,，此次預算涉及包括市自然資源局本級和14個下屬二級預算單位（鷹潭市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、鷹潭市國土資源規(guī)劃站、鷹潭市自然資源局月湖分局,、鷹潭市國土資源局城區(qū)國土資源中心所,、鷹潭市地質(zhì)災害應急中心、鷹潭市國土資源交易中心,、鷹潭市國土資源童家國土資源中心所,、鷹潭市國土資源信江分局、鷹潭市土地儲備中心高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分中心,、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪院,、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息發(fā)展研究中心、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局,、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局信江分局,、鷹潭市城市規(guī)劃展示館）。
編制人數(shù)142人,，其中：行政編制39人,，全額補助事業(yè)編制93人，差額補助事業(yè)編制10人,。
實有人數(shù)179人,，其中：在職124人，包括行政人員42人,、全額補助事業(yè)人員74人,；差額撥款事業(yè)人員8人；退休人員55人,。
第二部分 鷹潭市自然資源局2021年部門預算情況說明
一,、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市自然資源局收入預算總額為2739.59萬元，較上年預算安排增加7.62％,，原因是機構改革,，履行的職能增強，預算收入增加,。其中：財政撥款（補助）收入2243.67萬元,，事業(yè)收入123.6萬元，其他收入 372.33萬元,。
（二）支出預算情況
2021年市自然資源局支出預算總額為2739.59萬元,，較上年預算安排增加7.62％，其中：
1.按支出項目類別劃分：
基本支出1494.86萬元,，包括：工資福利支出1316.94萬元,、商品和服務支出154.72萬元、對個人和家庭的補助4.8萬元,、資本性支出18.4萬元;
項目支出1244.73萬元,，包括：工資福利支出870.16萬元,、商品和服務支出374.57萬元。
2.按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出140.16萬元,、社會保險基金支出0.1萬元,、衛(wèi)生健康支出124.96萬元、自然資源海洋氣象等支出2368.84萬元,、住房保障支出105.54萬元,；
3、按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2187.1萬元,、商品和服務支出529.29萬元,、對個人和家庭的補助4.8萬元、資本性支出（辦公設備購置）18.4萬元,。
（三）財政撥款（補助）支出情況
2021年市自然資源局財政撥款（補助）支出預算總額為2243.67萬元,，較上年預算安排增加52.3％，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出136.45萬元,、社會保險基金支出0.1萬元,、衛(wèi)生健康支出118.48萬元、自然資源海洋氣象等支出1885.89萬元,、住房保障支出102.75萬元,。
（四）政府性基金情況
2021年市自然資源局納入預算管理的政府性基金收入未安排。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，2021年市自然資源局本級及下屬月湖分局行政機關運行經(jīng)費財政撥款預算65.81萬元,，較2020年增加0.035％（原因是新增了紀檢人員）。
（六）政府采購情況
2021年我局政府采購預算共安排87.22萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
一般公務用車2輛,。
（八）一級項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的一級項目28個，涉及資金1244.73萬元,，其中：一般公共預算撥款842.38萬元,事業(yè)收入50萬元,，其他收入352.35萬元，項目金額大于50萬元的項目有市級專項-政府獎870.16萬元,、展示館運行及維護經(jīng)費102.62萬元,，測繪收入成本支出50萬元。其中展示館運行及維護經(jīng)費項目績效情況如下：1.項目概述：為保障市城市規(guī)劃展示館正常運轉,，更好展示城市形象，追加鷹潭市城市規(guī)劃展示館2022年度運行經(jīng)費30.81萬元,，包括展館運行維護費用,、聘用人員工資及五險一金、防疫經(jīng)費,。金額為102.62萬元,。 2.實施主體和周期。實施主體為鷹潭市城市規(guī)范展示館，周期為2021年,。3.績效目標：數(shù)量目標是每年更新展陳內(nèi)容更新率達到100%,；時效目標為，成本目標為最大限度節(jié)約財政資金,；社會效益目標為開展各項公益活動,、展示城市良好形象；可持續(xù)效益是展陳內(nèi)容持續(xù)更新,；滿意度目標為社會公眾滿意度,，參觀效果滿意度大于等于90%。
二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年市自然資源局“三公”經(jīng)費年初預算安排40.9萬元,，其中列支在“一般公共預算支出”中27.97萬元，其他收入安排12.93萬元,。
其中,，1:因公出（國）境費10.2萬元（一般公共預算安排9.27萬元，其他收入安排0.93萬元）,，與上年持平(原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出),；
2：公務接待費18.7萬元（一般公共預算安排18.7萬元），比上年減少2.1萬元（原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出）,；
3：公務用車運行維護費12萬元（其他收入安排12萬元）,，比上年增加6萬元, （原因是機構改革，原房產(chǎn)信息中心房產(chǎn)交易中心跟不動產(chǎn)登記中心合并）,。
第三部分 鷹潭市自然資源局2021年部門預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、支出預算總表
十,、財政撥款預算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：指國土資源局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。
自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）：指國土資源局事業(yè)單位用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：指國土資源局用于其他國土資源事務方面的支出,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的自然資源局行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的自然資源局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的自然資源局公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指自然資源局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
機關運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
鷹潭市自然資源局2021年部門預算預算公開表.xls
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