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鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算（草案）編制說  明

目  錄

第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市國資委是市政府組成部門,，根據(jù)三定方案明確，主要職責(zé)是負責(zé)市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理以及代表市政府對授權(quán)監(jiān)管的市屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé),，完成市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
二,、部門基本情況
市國資委共有預(yù)算單位2個,，包括機關(guān)本級和1個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)17人,，其中：行政編制10人,、全額撥款事業(yè)編制7人；實有人數(shù)22人,，其中：在職人數(shù)19人,，包括行政人員12人、全部補助事業(yè)人員7人,；退休人員3 人,。
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況  
2021年收入預(yù)算總額為407.27萬元,，按照收入來源劃分：財政撥款收入407.27萬元,。預(yù)算收入較上年預(yù)算安排增加193.70萬元，增加的主要原因是,；1,、新增干部職工2人，人員工資支出較上年增加,，職工社保,、衛(wèi)生健康、住房保障費用支出也相應(yīng)的增加,；2,、各項工作職能增加。
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算總額為407.27萬元,，較上年預(yù)算安排增加193.88萬元，增加的主要原因：1,、新增人員經(jīng)費支出的增加,；2、各項工作深化經(jīng)費較上年增加,。
按支出項目類別劃分：1,、基本支出270.65萬元，占支出預(yù)算總額的66.45%,，其中：工資福利支出242.37萬元,、商品和服務(wù)支出28.28萬元.
2,、項目支出136.62萬元，占支出預(yù)算總額的33.55%,，其中：商品和服務(wù)支出12萬元,、資本性支出0萬元,對個人和家庭補助支出124.62萬元。
按支出功能科目劃分：資源勘探及工業(yè)信息支出339.94萬元,，社會保障和就業(yè)支出26.45萬元,，衛(wèi)生健康支出19.24萬元，住房保障支出19.84萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.8萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出242.37萬元、商品和服務(wù)支出40.28萬元,、資本性支出0萬元,、項目支出：124.62。
（三）財政撥款支出情況
2021年市財政撥款支出預(yù)算407.27萬元,，占支出預(yù)算總額的100%,，按支出功能科目分類：資源勘探及工業(yè)信息支出339.94萬元，社會保障和就業(yè)支出26.45萬元,，衛(wèi)生健康支出19.24萬元,，住房保障支出19.84萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.8萬元,。
（四）政府性基金情況
無政府性基金,，當此表為空時，則無支出,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.08萬元,，比2020年減少1.9萬元，減少的主要原因是壓縮經(jīng)費,。
（六）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算共安排4萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
2021年預(yù)算國有資產(chǎn)占用情況，具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。 當此表為空時,，則無支出,。
（八）預(yù)算績效情況
2021年實行績效目標管理的項目0個,，涉及資金0萬元。
本部門無重點項目預(yù)算的績效目標情況,。
二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.5萬元，較上年減少0.3萬元,，減少的主要原因是1,、精簡開支，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,。
1,、因公出國（境）支出預(yù)算0萬元。
2,、公務(wù)接待費1.5萬元,，比上年減少0.3萬元，主要原因主要原因是壓縮經(jīng)費的需要,。
3,、公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元,。
4,、公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元,。
第三部分 2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國境費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國境費反映單位公務(wù)出國境的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項獎金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

附件：鷹潭市國資委2021年部門預(yù)算公開表.xls