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目錄

第一部分  鷹潭市科技情報研究所概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年部門預(yù)算鷹潭市科技情報研究所情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市科技情報研究所2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市科技情報研究所概況

一,、部門主要職責

科技信息服務(wù)及科技項目調(diào)研，項目可行性前期研究,，為市政府決策提出調(diào)研意見,。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)為3個,，分別是聲像室,、調(diào)研室和辦公室。編制數(shù)14個,，實有人數(shù)12人

第二部分 鷹潭市科技情報研究所2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況
        預(yù)算收入預(yù)算總額184.01萬元，較上年增加64.77%,，原因：增加政府獎勵金項目支出收入,。其中納入財政撥款（補助）收入184.01萬萬元，占預(yù)算收入總額的100%,； 
（二）支出預(yù)算情況
   2021年支出預(yù)算總額184.01萬元,，較上年增加64.77%,。
按支出項目類別劃分：

1、基本支出111.73萬元,，占出預(yù)算總額的60.72%,，其中工資福利支出105.17萬元；對個人和家庭的補助0.24萬元,；商品和服務(wù)支出0.12萬元,，資本性資出0.6萬元。 

2,、項目支出72.27萬元,，占支出預(yù)算總額的39.28%，其中：工資福利支出72.27萬元,。
    按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出152.64元,，社會保障和就業(yè)支出11.47萬元，衛(wèi)生健康支出11.41萬元,，住房保障支出8.49萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出177.44萬元，商品和服務(wù)支出5.84萬元,，對個人和家庭的補助0.12萬元,，資本性支出0.6萬元。
  （三）財政撥款支出情況
    2021年財政撥款（補助）支出184.01萬元,，占預(yù)算收入總額的100%,，較上年增加64.77%。
具體支出如下：科學(xué)技術(shù)支出152.64元,，占財撥預(yù)算支出總額的82.95%,；社會保障和就業(yè)支出11.47萬元，占財撥預(yù)算支出總額的6.23%,；衛(wèi)生健康支出11.41萬元,，占財撥預(yù)算支出總額的6.2%；住房保障支出8.49萬元,，占財撥預(yù)算支出總額的4.61%,。”

（四）政府性基金情況

政府性基金收入預(yù)算為0萬元,，支出預(yù)算為0萬元,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年機關(guān)運行公用經(jīng)費總額6.44萬元,較上年減少35.21%，其中:辦公費1萬元,較上年減少35.48%,；福利費0.72萬元,；差旅費0.5萬元；水電1.35萬元,，較上年減少35.71%,；取暖費0.38萬元,；郵電費0.35萬元,較上年增加75%；公務(wù)接待費0.4萬元,，離退休人員公用經(jīng)費0.14萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元,，較上年多了資本性支出0.6萬元,，工會費1萬元，少了其他商品和服務(wù)和其他其他交通費共計3.94萬元,。

（六）政府采購情況

本部門2021年度政府采購支出總額0.6萬元,，其中：政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。較上年預(yù)算安排增加0.6萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中領(lǐng)導(dǎo)一般公務(wù)用車0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

一級項目績效目標設(shè)置情況：

2021年本部門沒有開展預(yù)算績效管理工作

第三部分,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年市情報研究所“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.4萬元。與上年相同,沒有變化,。見下表：

【360600】2021年部門預(yù)算公開表_2021-03-09.xls

第四部分 ,、名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

2,、其他收入：指除上述外的收入。

3,、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

4,、社會保障和就業(yè)支出反映部門社會保障與就業(yè)方面支出,。5、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。

6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
       7,、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       8,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

10,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

11,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。