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| 索??引??號: YT0015/2021-15729 | 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2021-03-05 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2021-15729 |
| 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2021-03-05 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市固體廢物管理中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鷹潭市固體廢物管理中心概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市固體廢物管理中心2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市固體廢物管理中心 2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、項目基本情況表
十、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市固體廢物管理中心概況
一,、部門主要職責
鷹潭市固體廢物管理中心為市生態(tài)環(huán)境局下屬正科級事業(yè)單位,。主要職責為：
一、受市局委托對全市固體廢物的收集,、貯存,、轉(zhuǎn)移、交換,、運輸,、利用、處置工作進行統(tǒng)一監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo),，建立和完善全市固體廢物管理網(wǎng)絡(luò),。
二,、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)固體廢物污染防治的法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,；參與制定本市固體廢物污染防治有關(guān)規(guī)劃。
三,、負責全市工業(yè)固體廢物申報登記管理和危險廢物管理計劃,、應(yīng)急預(yù)案等備案管理工作，組織開展全市固體廢物污染防治專項調(diào)查工作,，建立固體廢物管理數(shù)據(jù)庫,。
四、負責實施市內(nèi)危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度以及跨市危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單初審工作,。
五,、負責組織對固體廢物綜合處理或集中處置單位的現(xiàn)場監(jiān)管；參與固體廢物綜合處理或集中處置建設(shè)項目的審查及項目竣工驗收,；參與固體廢物污染防治設(shè)施的“三同時”執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督管理；參與固體廢物有關(guān)限期治理項目的監(jiān)督管理和驗收,；參與對固體廢物污染防治設(shè)施運行情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查,。
六、協(xié)助市局處理全市固體廢物污染環(huán)境事故,；對違反固體廢物法律,、和推廣能夠減少固體廢物產(chǎn)生量和危害性的先進生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備,；負責組織固體廢物產(chǎn)生單位和經(jīng)營單位有關(guān)人員的專業(yè)技術(shù)培訓和上崗培訓,。法規(guī)和規(guī)章的行為進行調(diào)查，并向市環(huán)保局提出處理意見或建議,。
七,、組織開展固體廢物減量化、資源化,、無害化有關(guān)政策調(diào)研工作,，開發(fā)。
八,、承擔市局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作,。
二、部門基本情況
鷹潭市固體廢物管理中心是財政補助事業(yè)單位,，為鷹潭市生態(tài)環(huán)境局所屬二級預(yù)算單位,，編制人數(shù)4人，其中：全額補助事業(yè)編制4人,。
實有人數(shù)3人,，其中：在職3人,，包括全額補助事業(yè)人員3人。
鷹潭市固體廢物管理中心2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
收入預(yù)算情況 ,。
2021年市固體廢物管理中心收入預(yù)算總額 45.21萬元，較上年預(yù)算安排增加5.81萬元,，增長15%,其中：財政撥款 45.21萬元,，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況,。
2021年市固體廢物管理中心支出預(yù)算總額為45.21萬元,，較上年預(yù)算安排增加5.81萬元，增長15%,。其中：部門支出45.21萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出29.5萬元，占支出預(yù)算總額的65 %,，其中：工資福利支出27.4萬元,、商品和服務(wù)支出2.1萬元、對個人和家庭補助支出 0萬元,；項目支出 15.71萬元,，占支出預(yù)算總額的35%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2.99萬元,，衛(wèi)生健康支出1.9萬元,，節(jié)能環(huán)保支出38.08萬元，住房保障支出2.24萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出27.4萬元,，商品和服務(wù)支出2.1萬元，對個人和家庭補助0萬元,、節(jié)能環(huán)保項目支出15.71萬元,。
（三）財政撥款支出預(yù)算情況。
2021年市固體廢物管理中心財政撥款支出預(yù)算45.21萬元,，占支出預(yù)算的100%,，較上年預(yù)算安排增加5.81萬元，增長15%,。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出2.99萬元,，占公共財政撥款支出預(yù)算的6.6 %；衛(wèi)生健康支出1.9萬元,，占公共財政撥款支出預(yù)算的4.3%,；節(jié)能環(huán)保支出38.07萬元，占公共財政撥款支出預(yù)算的84%；住房保障支出2.24萬元,，占公共財政撥款支出預(yù)算5.1%,。
（四）政府性基金情況。
無政府性基金預(yù)算,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明,。
市固體廢物管理中心是財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行費等重要事項說明,。
（六）政府采購情況 ,。
無政府采購。
（七）國有資產(chǎn)占有情況,。
截至2020年9月30日,，鷹潭市固體廢物管理中心共有車輛0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,。
（八）一級項目績效目標設(shè)置情況。
2021年實行績效目標管理的一級項目2個,，涉及資金 15.71萬元,，其中：二級項目2個，涉及資金 15.71 萬元,。
二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年市固體廢物管理中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因為本單位堅持過緊日子,，支出預(yù)算無變化,。
（二）公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因為本單位堅持過緊日子,，支出預(yù)算無變化。
（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因為本單位堅持過緊日子，支出預(yù)算無變化,。
第三部分 鷹潭市固體廢物管理中心2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金
（二）其他收入：指除財政撥款，事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。
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