| 索??引??號: YT0015/2021-15732 | 發(fā)文機關: 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2021-03-05 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2021-15732 |
| 發(fā)文機關: 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2021-03-05 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市土壤污染防治中心2021年部門預算
目 錄
第一部分 鷹潭市水污染防治中心概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市水污染防治中心2021年部門預算情況說明
一,、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市水污染防治中心 2021年部門預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、項目基本情況表
十,、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水污染防治中心概況
一、部門主要職責
鷹潭市水污染防治中心為市生態(tài)環(huán)境局下屬正科級事業(yè)單位,。主要職責為：組織貫徹并監(jiān)督實施有關水污染防治方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章;擬訂水污染防治的政策,、法規(guī),、標準及規(guī)劃、計劃;指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市水環(huán)境保護工作;負責對排污單位水污染防治工作的監(jiān)督管理,。
二、部門基本情況
鷹潭市水污染防治中心是財政補助事業(yè)單位,，為鷹潭市生態(tài)環(huán)境局所屬二級預算單位,，編制人數(shù)4人，其中：全額補助事業(yè)編制4人,。
實有人數(shù)3人,，其中：在職3人，包括全額補助事業(yè)人員3人,。
鷹潭市水污染防治中心2021年部門預算情況說明
一,、2021年部門預算收支情況說明
收入預算情況 。
2021年市水污染防治中心收入預算總額 42.18萬元,，較上年預算安排增加4.1萬元,，增長11%,，其中：財政撥款 42.18萬元,，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況,。
2021年市水污染防治中心支出預算總額為42.18萬元,，較上年預算安排增加4.1萬元，增長11%,。其中：部門支出42.18萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出27.35萬元,，占支出預算總額的65 %，其中：工資福利支出25.25萬元,、商品和服務支出2.1萬元,、對個人和家庭補助支出 0萬元；項目支出 14.83萬元,，占支出預算總額的35%,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2.74萬元，衛(wèi)生健康支出1.74萬元,，節(jié)能環(huán)保支出35.64萬元,，住房保障支出2.06萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出25.25萬元,，商品和服務支出2.1萬元,，對個人和家庭補助0萬元、節(jié)能環(huán)保項目支出14.83萬元,。
（三）財政撥款支出預算情況,。
2021年市水污染防治中心財政撥款支出預算42.18萬元，占支出預算的100%,，較上年預算安排增加4.1萬元,，增長11%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出2.74萬元,，占公共財政撥款支出預算的6.5 %,；衛(wèi)生健康支出1.74萬元，占公共財政撥款支出預算的4.1%,；節(jié)能環(huán)保支出35.64萬元,，占公共財政撥款支出預算的85%；住房保障支出2.06萬元,，占公共財政撥款支出預算4.4%,。
（四）政府性基金情況。
無政府性基金,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明,。
市水污染防治中心是財政補助事業(yè)單位，無機關運行費等重要事項說明
（六）政府采購情況 ,。
無政府采購,。
（七）國有資產(chǎn)占有情況。
截至2020年9月30日,，鷹潭市水污染防治中心共有車輛0輛,。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設備。
（八）一級項目績效目標設置情況,。
2021年實行績效目標管理的一級項目2個,，涉及資金 14.83萬元，其中：二級項目2個,，涉及資金 14.83萬元,。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年市水污染防治中心“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元,。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因為本單位堅持過緊日子,，支出預算無變化,。
（二）公務接待費0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因為本單位堅持過緊日子,，支出預算無變化。
（三）公務用車運行維護費0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因為本單位堅持過緊日子，支出預算無變化,。
第三部分 鷹潭市水污染防治中心2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金
（二）其他收入：指除財政撥款，事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
（四）機關運行經(jīng)費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
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