第二部分 鷹潭市大氣污染防治中心2021年部門預(yù)算

情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 ,。

2021年市大氣與輻射污染防治中心收入預(yù)算總額 55.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.88萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12 %,其中：財(cái)政撥款 55.23萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況,。

2021年市大氣與輻射污染防治中心支出預(yù)算總額為55.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %,。其中：部門支出55.23萬(wàn)元,。 

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出35.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65 %,，其中：工資福利支出33萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出2.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出  19.43萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的35%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.58萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出2.27萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出46.69萬(wàn)元，住房保障支出2.69萬(wàn)元,。 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出33萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出2.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出19.43萬(wàn)元,。 

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

2021年市大氣與輻射污染防治中心財(cái)政撥款支出預(yù)算55.23萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的100%,，較上年預(yù)算安排增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %,。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.58萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的6.4%,；衛(wèi)生健康支出2.27萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.1%,；節(jié)能環(huán)保支出46.69萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的84.5%；住房保障支出2.69萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算5%,。 

（四）政府性基金情況。

無(wú)政府性基金預(yù)算,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明,。

市大氣與輻射污染防治中心是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況 ,。

無(wú)政府采購(gòu),。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

截至2020年9月30日,，鷹潭市大氣與輻射污染防治中心共有車輛0輛,。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金  19.43萬(wàn)元,，其中：二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金 19.43 萬(wàn)元,。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市大氣與輻射污染防治中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過(guò)緊日子，支出預(yù)算無(wú)變化,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過(guò)緊日子,，支出預(yù)算無(wú)變化,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過(guò)緊日子,，支出預(yù)算無(wú)變化。

第三部分  鷹潭市大氣與輻射污染防治中心2021年部門預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目 

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,，事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。 

二,、支出科目 

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。

鷹潭市大氣與輻射污染防治中心項(xiàng)目績(jī)效表.doc

2021年鷹潭市大氣與輻射污染防治中心部門預(yù)算公開(kāi)表.xls