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| 索??引??號: YT0015/2021-15763 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2021-03-05 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2021-15763 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2021-03-05 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市水污染防治中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鷹潭市水污染防治中心概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市水污染防治中心2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市水污染防治中心 2021年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目基本情況表
十,、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水污染防治中心概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市水污染防治中心為市生態(tài)環(huán)境局下屬正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)為：組織貫徹并監(jiān)督實(shí)施有關(guān)水污染防治方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章;擬訂水污染防治的政策、法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃,、計(jì)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市水環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)對排污單位水污染防治工作的監(jiān)督管理,。
二,、部門基本情況
鷹潭市水污染防治中心是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為鷹潭市生態(tài)環(huán)境局所屬二級預(yù)算單位,，編制人數(shù)4人,，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制4人。
實(shí)有人數(shù)3人,，其中：在職3人,，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員3人。
鷹潭市水污染防治中心2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
收入預(yù)算情況 ,。
2021年市水污染防治中心收入預(yù)算總額 42.18萬元，較上年預(yù)算安排增加4.1萬元,，增長11%,，其中：財(cái)政撥款 42.18萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況,。
2021年市水污染防治中心支出預(yù)算總額為42.18萬元,，較上年預(yù)算安排增加4.1萬元，增長11%,。其中：部門支出42.18萬元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出27.35萬元，占支出預(yù)算總額的65 %,，其中：工資福利支出25.25萬元,、商品和服務(wù)支出2.1萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元,；項(xiàng)目支出 14.83萬元,，占支出預(yù)算總額的35%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2.74萬元,，衛(wèi)生健康支出1.74萬元,，節(jié)能環(huán)保支出35.64萬元，住房保障支出2.06萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出25.25萬元,，商品和服務(wù)支出2.1萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元,、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出14.83萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2021年市水污染防治中心財(cái)政撥款支出預(yù)算42.18萬元,，占支出預(yù)算的100%,，較上年預(yù)算安排增加4.1萬元，增長11%,。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出2.74萬元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的6.5 %；衛(wèi)生健康支出1.74萬元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.1%,；節(jié)能環(huán)保支出35.64萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的85%,；住房保障支出2.06萬元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算4.4%。
（四）政府性基金情況,。
無政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明。
市水污染防治中心是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明
（六）政府采購情況 ,。
無政府采購。
（七）國有資產(chǎn)占有情況。
截至2020年9月30日,，鷹潭市水污染防治中心共有車輛0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備,。
（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目2個(gè),，涉及資金 14.83萬元,，其中：二級項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金 14.83萬元,。
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年市水污染防治中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過緊日子，支出預(yù)算無變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過緊日子,，支出預(yù)算無變化,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因?yàn)楸締挝粓?jiān)持過緊日子,，支出預(yù)算無變化。
第三部分 鷹潭市水污染防治中心2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。
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