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目錄

第一部分  鷹潭市公路管理局信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路管理局信息中心2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路管理局信息中心2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路管理局信息中心概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）、維護(hù)現(xiàn)有的程控交換,、網(wǎng)絡(luò)信息,、電視電話會(huì)議功能、電源控制等設(shè)備的正常使用運(yùn)轉(zhuǎn),，確保通訊及網(wǎng)絡(luò)的正常使用,。

（二）、負(fù)責(zé)鷹潭市轄管的普通公路路網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的收集,、整理,、上報(bào)，做好路網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理,，保證視頻圖像的隨調(diào)隨用并及時(shí)上傳,，做好國省干線公路突發(fā)事件信息的通報(bào)，按照上級(jí)指令對(duì)公路路網(wǎng)實(shí)施調(diào)度指揮的具體執(zhí)行工作,，配合和協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)局部擁堵路段進(jìn)行交通分流和疏導(dǎo)的具體組織與協(xié)調(diào)執(zhí)行工作,，保持外場(chǎng)視頻設(shè)備正常運(yùn)行與應(yīng)急處置系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，做好信息發(fā)布管理工作,，為公眾提供出行信息服務(wù)并接受市局及省級(jí)路網(wǎng)中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作監(jiān)督,。

（三）、承辦市公路管理局交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路管理局信息中心共有預(yù)算單位1個(gè)隸屬于鷹潭市公路管理局，為公益二類差額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,。編制人數(shù)11人,，實(shí)有人數(shù)19人，其中：差額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)19人,，遺屬1人,，退休人員5人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全局?jǐn)?shù)字信息系統(tǒng)的規(guī)劃,、建設(shè)及信息,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理、維護(hù),。

信息中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦,、財(cái)務(wù)股、安全技術(shù)股,、路網(wǎng)運(yùn)營股,。

第二部分鷹潭市公路管理局信息中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年本中心收入預(yù)算總額為543.58萬元，較上年預(yù)算安排減少113%,。其中本年預(yù)算財(cái)政撥款總額126.95萬元,，占收入預(yù)算總額的23%。當(dāng)年其他各項(xiàng)收入416.63萬元,，占收入預(yù)算的77%,。因?yàn)楸灸贻^上年項(xiàng)目資金減少，故預(yù)算減少,。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年本中心支出預(yù)算總額為543.58萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出215.04萬元，占支出預(yù)算總額的40%其中：包括機(jī)關(guān)工資福利支出198.05萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.99萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元；項(xiàng)目支出328.54萬元,，占支出預(yù)算總額的60%,。其中包括對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出102.54萬元，工資福利支出127.2萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出98.8萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.79萬元，衛(wèi)生健康支出15.42萬元,，交通運(yùn)輸支出476.09萬元,，住房保障支出15.28萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出198.05萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.99萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元；項(xiàng)目支出328.54萬元,，占支出預(yù)算總額的60%,。其中包括對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出102.54萬元，工資福利支出127.2萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出98.8萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算為126.95萬元,，占支出預(yù)算總額的23%,，按支出功能科目分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.34萬元，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的18%,，住房保障支出9.17萬元,，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的7%。交通運(yùn)輸支出94.44萬元,，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的75%.

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.99萬元,。其中辦公費(fèi)7.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，公車運(yùn)維費(fèi)6萬元,，其他0.32萬元.

（六）政府采購情況

無

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，本中心共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及資金226萬元；納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)（金額50萬元以上的項(xiàng)目）,，涉及資金226萬元,，其中一級(jí)目標(biāo)2個(gè)，二級(jí)目標(biāo)18個(gè),，三級(jí)目標(biāo)39個(gè),。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.97萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），與上年比無增減,。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元,。主要原因：無人出國。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,。 

第四部分   名詞解釋

部門應(yīng)參照部門決算編制說明,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或《2018年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋。 

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。   

二、政府性基金預(yù)算撥款：指地方政府當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金,。   

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。   

四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。   

五、其他收入：指除上述各項(xiàng)以外的收入,。

六,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市人大常委會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。   

七,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

八,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。   

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。   

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、其他費(fèi)用,。

                                                                                                                                                                                                  二〇二一年三月二日

信息中心2021年預(yù)算.xls    2021信息中心路網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc    2021年信息中心路網(wǎng)二期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc