| 索??引??號(hào): YT0035/2021-15717 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2021-03-08 | 廢止日期: | 有效性: |
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| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2021-03-08 |
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鷹潭市公路管理局龍虎山分局2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 鷹潭市公路管理局龍虎山分局概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市公路管理局龍虎山分局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市公路管理局龍虎山分局2021年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表（無(wú)）
九,、支出預(yù)算總表
十,、財(cái)政撥款預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路管理局龍虎山分局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護(hù)工作,。
（六）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。
（七）承辦市公路管理局,、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二,、基本情況
鷹潭市公路管理局龍虎山分局隸屬于鷹潭市公路管理局，為公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)為17人,，退休人員18人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)龍虎山境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護(hù)工作,。
分局共管養(yǎng)公路331.851公里，國(guó)省公路51.851公里,，其中國(guó)道G206威汕線14.503公里,，省道S207蛟洵線37.348公里；農(nóng)村公路共計(jì)246.005公里,，其中貴龍線,、龔圣線縣道里程49.349公里；鄉(xiāng)道里程65.907公里,；村道里程130.749公里,。
分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、財(cái)務(wù)股,、人事勞資股,、國(guó)省干線股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股、工會(huì),。下設(shè)2個(gè)公路管理站：上清公路管理站,、龍虎山公路管理站。
納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)：龍虎山公路分局,。我局編制人數(shù)為17人,均為全額事業(yè)單位編制,。
第二部分 江西省鷹潭市公路管理局龍虎山分局2021年部門(mén)情況說(shuō)明
一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
本部門(mén)2021年度預(yù)算收入總計(jì)356.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入271.27萬(wàn)元,，占總預(yù)算收入的76.14%,；其他收入85.02萬(wàn)元，為省補(bǔ)資金,，占預(yù)算收入的23.86%,。
本年收入356.29萬(wàn)元，較上年增加了84.94萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加了31.3%,。主要原因：獎(jiǎng)勵(lì)金按照2019年評(píng)比情況全額編制。
（二）支出預(yù)算情況
本部門(mén)2021年度預(yù)算支出總計(jì)356.29萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款支出271.27萬(wàn)元,，較上年增加了94.43萬(wàn)元，增加率53.4%,；其他收入85.02萬(wàn)元,，較上年減少9.5萬(wàn)元,，下降率為10.05%,。
1、按支出項(xiàng)目類別劃分：
基本支出200.26萬(wàn)元,包括:工資福利支出166.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出31.44萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.98萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出156.03萬(wàn)元，包括：工資福利支出0萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.63萬(wàn)元,。資本性支出（基建）0萬(wàn)元；資本性支出60.4萬(wàn)元,。
2,、按經(jīng)濟(jì)科目劃分：工資福利支出166.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出31.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出97.61萬(wàn)元,。資本性支出（基建）0萬(wàn)元,；資本性支出60.4萬(wàn)元。
3,、按功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的4.86%;衛(wèi)生健康支出20.27萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的5.69%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出305.89萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的85.85%;住房保障支出12.91萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的3.6%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年我局財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為271.27萬(wàn)元, 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的6.35%;衛(wèi)生健康支出20.27萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的7.47%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出220.86萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的81.42%;住房保障支出12.91萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的4.76%,。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年我分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為31.44萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了19.54萬(wàn)元,，主要增加了其他交通費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)19.54萬(wàn)元,。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)總額為60.4萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)47.2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)了357.6%,，主要為分局購(gòu)置養(yǎng)護(hù)設(shè)備39萬(wàn)元及辦公設(shè)備購(gòu)置等21.4萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
因2018年8月執(zhí)行公車(chē)改革后,，我分局現(xiàn)有車(chē)輛共計(jì)1輛,，其中小車(chē)1輛，其他車(chē)輛0輛,，保留的車(chē)輛主要是機(jī)要通信,、應(yīng)急搶險(xiǎn)等業(yè)務(wù)需要。
（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2021年預(yù)算我分局共申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目,，共涉及資金60.4萬(wàn)元,，其中50萬(wàn)以上的重點(diǎn)項(xiàng)目有1個(gè)，涉及資金60.4萬(wàn)元,，均進(jìn)行了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào),。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算支出1.5萬(wàn)元,。公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元（財(cái)政資金1.5萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元,，本表只反映1.5萬(wàn)元）,；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元從其他收入列支，本表中未反映,。
1,、出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0，與上年持平,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年基本持平,。
3,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元,。
第三部分 2021年鷹潭市公路管理局龍虎山分局部門(mén)預(yù)算表（8張,，詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),，旅費(fèi),，伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),，燃料費(fèi),，維修費(fèi),，過(guò)路過(guò)橋費(fèi),，保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)，一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),。(3)公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二〇二一年三月二日
龍虎山分局績(jī)效附件.doc 
2021年龍虎山分局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(元轉(zhuǎn)萬(wàn)元)_2021-03-01(1).xls
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