| 索??引??號: YT0014/2021-15708 | 發(fā)文機關: 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2021-03-09 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2021-15708 |
| 發(fā)文機關: 市住建局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2021-03-09 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市保障房管理局2021年部門預算
目錄
第一部分 鷹潭市保障房管理局
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市保障房管理局2021年預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市保障房管理局2021年預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市保障房管理局概況
一,、單位主要職責
負責市中心城區(qū)公共租賃住房直管公房的租金收繳、入住,、清退,、維修維護等工作。
二,、單位基本情況
編制人數(shù)22人,，其中：全部補助事業(yè)編制22人；實有人數(shù)28人,。其中：全部補助事業(yè)人員15人,，退休12人，遺囑1人,。
第二部分 鷹潭市保障房管理局2021預算情況說明
一,、2021年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年鷹潭市保障房管理局收入預算總額為530.46萬元。其中：財政撥款收入530.46萬元,，占收入預算總額的100%,。較上年預算安排減少53.74萬元，減少9.20%,，主要原因是項目收入減少,。
（二） 支出預算情況
2021年鷹潭市保障房管理局支出預算總額為530.46萬元。其中：公共財政預算530.46萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出160.96萬元,，占支出預算總額的30.34%，較上年增長0.52%,，原因是人員工資變動,。其中工資福利支出148.37萬元，較上年增長2.82%,，商品和服務支出10.52萬元,，較上年下降24.96%，主要原因是人員變動,；對個人和家庭的補助支出2.07萬元,，較上年增長13.04%,，主要原因是退休人員增加；項目支出369.5萬元,，占支出預算總額的69.66%,，較上年下降12.87%。主要原因受疫情影響,，項目支出減少,。其中工資福利支出122.5萬元，商品和服務支出245萬元,，資本性支出2萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出15.53萬元，較上年增長0.91%,，主要原因是人員工資變動,；衛(wèi)生健康支出16.47萬元，較上年增長20.75%,，主要原因是人員工資變動,；住房保障支出498.46萬元，較上年下降10.21%,。主要原因受疫情影響,，項目支出減少。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出270.87萬元,，較上年增長51.92%，主要原因是聘用人員增加,，工資變動,；商品和服務支出255.52萬元，較上年下降25.96%,。主要原因受疫情影響,，項目支出減少。對個人和家庭的補助支出2.07萬元,，較上年下降96.48%,。主要原因2021年退休人員政府性獎勵未歸入本科目；資本性支出2萬元,，上年預算數(shù)為0,。
（三）財政撥款支出情況
2021年鷹潭市保障房管理局財政撥款支出預算530.46萬元，占支出預算總額的100%,；具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出15.53萬元,，占公共財政撥款支出預算的2.93%；衛(wèi)生健康支出16.47萬元,，占公共財政撥款支出預算的3.10%,；住房保障支出498.46萬元,，占公共財政撥款支出預算的93.97%。
（四）政府性基金情況
本單位無政府性基金預算撥款安排的收入,、支出情況,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年鷹潭市保障房管理局機關運行經(jīng)費財政撥款預算10.52萬元，較上年下降24.96%,主要原因是人員變動,。
（六）政府采購情況
2021年鷹潭市保障房管理局政府采購預算共安排2萬元,。其中，貨物預算2萬元,。
二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
沒有使用“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。
三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）,，單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
四,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位統(tǒng)一組織專門人員和力量開展了2021年度一般公共預算項目支出績效目標審核工作，成立了2021年預算項目績效目標審核工作小組,，分工負責,、認真開展了2021年度所有項目的績效目標審核工作。其中超過50萬預算安排的項目2個,，共涉及資金230萬元,，占一般公共預算項目支出總額的62.25 %。
項目基本情況
單位：萬元
項目名稱 | 保障房物業(yè)費 | |||||||||||
項目負責人 | 朱建波 | 聯(lián)系人 | 張坤峰 | 聯(lián)系電話 | 0701-7073253 | |||||||
項目屬性 | □新增 ?延續(xù) | 項目口徑 | ?經(jīng)常性 □階段性 □一次性 | |||||||||
項目類別 | ?社會發(fā)展性項目 □部門發(fā)展性項目 | |||||||||||
1.基本建設類 □ 其中：新建類 □ 擴建類 □ 改建類 □ 2.行政事業(yè)類 ? 其中: 采購類 □ 獎勵類 □ 補貼類 ? 3.其他專項類 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2021年1月1日 | 結束日期 | 2021年12月31日 | |||||||||
項目概況 | 保障房管理局為保障性住房后續(xù)管理進行服務,，費用投入在各保障房小區(qū)后續(xù)服務管理,，包括聘請物業(yè)管理人員、保安,、環(huán)衛(wèi)等相關工作人員,，并為維護政府民生工程進行宣傳。 | |||||||||||
項目立項 情況 | 依 據(jù)：鷹府辦【2013】7號文 | |||||||||||
必要性：政府民生工程形象需要經(jīng)費維護 | ||||||||||||
可行性：政府相關政策扶持,，根據(jù)鷹府辦發(fā)[2007]13號文件,，鷹府辦發(fā)[2013]7號文件本項目進行實施 | ||||||||||||
保證項目實施的相關制度及措施 | 依據(jù)鷹府辦【2013】7號文等相關文件，嚴格執(zhí)行文件內(nèi)容規(guī)定,，同時保障局內(nèi)設3個業(yè)務科室執(zhí)行文件內(nèi)容,，下設3個管理站對保障性住房小區(qū)一線進行管理,。 | |||||||||||
項目總目標 | 編制全市保障房計劃、規(guī)章及配套政策、指導督促縣（市）住房保障政策制定和實施,、負責經(jīng)濟適用住房、廉租住房的建設和管理，確保保障性住房小區(qū)正常運作。 | |||||||||||
年度 績效目標 | 維持保障房管理局各轄小區(qū)物業(yè)運作常態(tài),，同時為保障性住房住戶解決住房方面相關問題 | |||||||||||
項目實施進度計劃
| 起止時間 | 項目實施內(nèi)容 | ||||||||||
2021.1.1 | 維持保障房管理局各轄小區(qū)物業(yè)運作常態(tài) | |||||||||||
項目總預算 | 230 | 項目本年度預算 | 150 | |||||||||
項目預算資金來源構成 | 項目資金來源 | 上年度資金 | 本年度資金 | |||||||||
合計 | ||||||||||||
（一）財政撥款 | 220 | 150 | ||||||||||
其中：1.上級財政撥款 | ||||||||||||
2.本級財政安排 | ||||||||||||
3.下級財政配套 | ||||||||||||
（二）自有資金 | ||||||||||||
其中：1.事業(yè)收入 | ||||||||||||
2.經(jīng)營性收入 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
（三）其它資金 | ||||||||||||
項目構成 | 子項目序號 | 子項目名稱 | 金額 | |||||||||
1 | 物業(yè)服務費 | 150 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
項目績效目標
項目構成 | 子項目1 | |||||||||
名稱 | 物業(yè)服務費 | 金額 | 150萬元 | |||||||
起止日期 | 2021.1.1 | 責任 部門 | 保障房管理局 | 責任人 | 朱建波 | |||||
預期主要 目的和成果 |
維持保障房管理局各轄小區(qū)物業(yè)運作常態(tài)，同時為保障性住房住戶解決住房方面相關問題
| |||||||||
績效目標 | 一級 目標 | 二級目標 | 三級目標 | 目標值 | 備注 | |||||
產(chǎn)出 目標 | 數(shù)量目標 | 服務小區(qū)數(shù)量 | 8827 | |||||||
… | … | … | ||||||||
質量目標 | 保證房屋正常使用 | 100% | ||||||||
… | … | … | ||||||||
時效目標 | 物業(yè)服務期限 | 2021年全年 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
成本目標 | 物業(yè)人工費 | 90萬 | ||||||||
水電費 | 40萬 | … | ||||||||
材料費 | 20萬 | |||||||||
效果目標 | 經(jīng)濟效益 | 解決工作崗位 | 100個工作崗位 | |||||||
… | 80個工作崗位 | … | ||||||||
社會效益 | 解決低保困難戶住房問題 | 解決安置低保困難戶住房難問題 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
環(huán)境效益 | 美化保障房小區(qū)附近環(huán)境 | 管理和保障保障性住房附近環(huán)境整潔 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
可持續(xù)效益 | 持續(xù)解決我市困難群體住房難問題 | 持續(xù)解決我市困難群體住房難問題 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
滿意度 | 收益人員滿意度 | 100% | ||||||||
… | 95% | … | ||||||||
第三部分 鷹潭市保障房管理局2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
1,、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設管理反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質量,、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設施建設法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網(wǎng)等公共基礎設施建設、對城鄉(xiāng)基礎設施建設過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出,。
2,、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務接待費和公務用車運行維護費,，其中因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。
3、機關運行經(jīng)費是指為保障行政和參公單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件：
保障房附件.xls
相關信息： |
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