| 索??引??號(hào): YT0025/2021-15861 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市統(tǒng)計(jì)局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2021-09-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0025/2021-15861 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市統(tǒng)計(jì)局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局概況
一,、部門(mén)主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施,；起草有關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章草案，擬訂全市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施,；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,、及時(shí)的責(zé)任,。
（二）擬訂地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，組織實(shí)施全市及各區(qū)（市）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,，核算全市及各區(qū)（市）區(qū)生產(chǎn)總值,，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,。
（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施全市人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總,、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（四）組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì),、交通運(yùn)輸,、通訊、教育,、衛(wèi)生,、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。
（五）組織實(shí)施能源,、投資、服務(wù),、貿(mào)易,、收入、科技,、人口,、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。
（六）組織和指導(dǎo)全市各區(qū)（市）、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,，統(tǒng)一核定,、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度。
（七）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展,、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,，向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,。
（八）依法審批或者備案全市各區(qū)（市）,、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè),，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,、監(jiān)控和評(píng)估。
（九）協(xié)助各區(qū)（市）管理統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、職務(wù)評(píng)聘,、從業(yè)資格認(rèn)定工作,。
（十）建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，指導(dǎo)各區(qū)（市）,、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（十一）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān),、鷹潭市統(tǒng)計(jì)局普查中心,、鷹潭市統(tǒng)計(jì)局電子計(jì)算站、鷹潭市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),、鷹潭市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì),。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人員29人,，退休人員15人,。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
編制單位：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局 | 2020年度 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 355.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 43.47 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 130.89 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 78.37 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 9.69 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 14.73 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 12.01 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 36.02 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 12.17 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.22 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 18.78 | 30208 | 取暖費(fèi) | 1.06 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 | 10.74 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.49 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 27.16 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.69 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.08 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 310111 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)貼 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.08 | 30229 | 福利費(fèi) | 3.47 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 22.91 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.82 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 356.81 | 公用支出合計(jì) | 43.47 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 | ||||||||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)841.2萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.36萬(wàn)元,，較2019年減少42.01萬(wàn)元,，下降46.49%,；本年收入合計(jì)792.84萬(wàn)元,，較2019年增加35.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.64%,，主要原因是：2020年追加第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入789.01萬(wàn)元，占99.52%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；其他收入3.83萬(wàn)元，占0.48%,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)841.2萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)779.5萬(wàn)元,，較2019年減少20.19萬(wàn)元,，下降2.53 %，主要原因是：2019年支付一名退休死亡人員撫恤支出19.45萬(wàn)元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.77萬(wàn)元,，較2019年增加13.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.58%,，主要原因是：2020年追加第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元未使用完,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出403.33萬(wàn)元，占51.74%,；項(xiàng)目支出376.17萬(wàn)元,，占48.26%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為493.06萬(wàn)元,，決算數(shù)為776.45萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的157.48%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為396.18萬(wàn)元,，決算數(shù)為652.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的164.64%，主要原因是：（1）2020年追加第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,；（2）2020年追加在職人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)政補(bǔ)助74.4萬(wàn)元,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支年初預(yù)算數(shù)為39.54萬(wàn)元，決算數(shù)為67.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的170.71%,，主要原因是：（1）2020年追加退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)政補(bǔ)助18萬(wàn)元；（2）2020年度3人退休,，補(bǔ)繳單位職業(yè)年12.17萬(wàn)元,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為29.51萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的98.37%,，主要原因是：2020年度3人退休，支出減少,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)27.34萬(wàn)元,，決算數(shù)為27.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.34%，主要原因是：2020年度3人退休,，支出減少。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出400.28萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出355.73萬(wàn)元，較2019年減少3.81萬(wàn)元,，下降1.06 %,，主要原因是：2020年度3人退休，支出減少,。
（二）商品和服務(wù)支出43.47萬(wàn)元,，較2019年增加8.54萬(wàn)元，增加24.45%,，主要原因是：人員提拔,、職務(wù)晉升調(diào)資導(dǎo)致公務(wù)用車補(bǔ)助支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.08萬(wàn)元,，較2019年減少19.45萬(wàn)元,，下降94.94%，主要原因是：2019年支付一名死亡退休人員撫恤支出19.45萬(wàn)元,。
（四）資本性支出0萬(wàn)元,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的26.8%，決算數(shù)較2019年增加0.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)51.16%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.8%,，決算數(shù)較2019年增加0.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)51.16%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2020年人口普查,，省局來(lái)鷹督查,、核查，實(shí)際發(fā)生的公務(wù)接待增加,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.47萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.17萬(wàn)元,，下降12.43 %，主要原因是：2020年度3人退休,，支出減少,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額8.83萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.83萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額8.83萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.83萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門(mén)共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)2020年項(xiàng)目支出未開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中預(yù)算內(nèi)超過(guò)50萬(wàn)元安排的項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
本部門(mén)組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，單位整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理,，符合全面深化統(tǒng)計(jì)改革要求，體現(xiàn)單位主要職能,，符合單位實(shí)際,。預(yù)算安排合理，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，各項(xiàng)管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度健全,，資金使用審批程序嚴(yán)格，預(yù)算執(zhí)行率較高且較好完成年度績(jī)效目標(biāo),，產(chǎn)生良好社會(huì)效益,。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)與整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門(mén)2020年項(xiàng)目支出未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分88.71分,，績(jī)效等級(jí)為“良好”,。績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處是單位整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)置基本合理,，符合全面深化統(tǒng)計(jì)改革要求，體現(xiàn)單位主要職能,，符合單位實(shí)際,。各科室積極配合，成立了績(jī)效考評(píng)組,，對(duì)照每個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)全面考核自評(píng),。
鷹潭市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 得分 |
投入（15分） | 部門(mén)預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止,。 | 29/37×100%=78.38% ＜100% | 5 |
變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分,。 | （1.3-0.86）/0.86×100%=51.16% （單位：萬(wàn)元） | 0 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分,；80%（含）-90%,，計(jì)4 分；70%（含）-80%,，計(jì)3分,；60%（含）-70%，計(jì)1 分,；低于60%不得分,。 | 328.73/376.17×100% =87.38% （單位：萬(wàn)元） | 4 | ||
過(guò) 程（40)分 | 部門(mén)會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（3分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 776.45/493.06×100% =157.48% >100% （單位：萬(wàn)元） | 3 |
預(yù)算調(diào)整率（3分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過(guò)目標(biāo)值得3分，超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | 283.39/493.06×100% =57.48%>10% （單位：萬(wàn)元） | 0 | ||
支付進(jìn)度率（8分） | 半年支付進(jìn)度=部門(mén)上半年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%。半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%,，得4分,；<50%的，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4×2計(jì)算,。 | 369.2/（48.36+493.06 +92.4） ×100%=58.25%>50% （單位：萬(wàn)元） | 4 | ||
全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 779.5/841.2×100%=92.67%＜100% 92.67%×4=3.71 （單位：萬(wàn)元） | 3.71 | |||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 43.47/49.64×100% =87.57% （單位：萬(wàn)元） | 3 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率（3）分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的，得3分,； | 8.83/8.83×100%=100% （單位：萬(wàn)元） | 3 | ||
部門(mén)預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》（鷹統(tǒng)字〔2010〕32號(hào)） | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； | 《鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》（鷹統(tǒng)字〔2010〕32號(hào)） | 4 | ||
預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，0.5分,； | 《鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》（鷹統(tǒng)字〔2010〕32號(hào)） 按財(cái)政局預(yù)決算公開(kāi)通知,，在政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。 | 3 | ||
部門(mén)資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； | 《鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》（鷹統(tǒng)字〔2010〕32號(hào)） | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； | 《鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》（鷹統(tǒng)字〔2010〕32號(hào)） | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 81.67/881.67×100% =100% （單位：萬(wàn)元） | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | ①各個(gè)專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； ②國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,； ③重大國(guó)情國(guó)力工作,； ④統(tǒng)計(jì)服務(wù)工作。 | 三定方案,、2020年度工作總結(jié),、《鷹潭市人民政府關(guān)于認(rèn)真做好第七次全國(guó)人口普查工作的通知》（鷹府字〔2020〕4號(hào)） | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 贛組字[2021]29號(hào)文件；鷹潭市統(tǒng)計(jì)局退休干部支部獲得全省“示范黨支部”稱號(hào),；市統(tǒng)計(jì)局王偉被評(píng)為全市優(yōu)秀黨務(wù)工作者,。 | 5 | ||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，先進(jìn)得5分,，無(wú)先進(jìn)減半得分,。 | 綜治優(yōu)秀單位，《關(guān)于表彰2019年度全市綜治工作（平安建設(shè)）優(yōu)秀單位,、先進(jìn)單位,、達(dá)標(biāo)單位的決定》（鷹政法字〔2020〕48號(hào)） | 5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 節(jié)能先進(jìn)單位,，《關(guān)于2019年度全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核結(jié)果的通報(bào)》（鷹府辦字〔2020〕36號(hào)） | 5 | ||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分，否則每減少一個(gè),，扣2分,，扣完為止。 | 編制2019年預(yù)算時(shí)設(shè)定了績(jī)效目標(biāo),，完成了項(xiàng)目事中監(jiān)控未進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效西平,。 | 3 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門(mén)整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 | 2020年度工作總結(jié) | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 績(jī)效考核良好,，《中共鷹潭市委辦公室 鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于全市績(jī)效管理單位2019年度考核等次評(píng)定結(jié)果的通報(bào)》?！耳椶k字〔2020〕35號(hào)》 | 5 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%,，計(jì)3分；75%（含）-85%,，計(jì)1分,；低于75%計(jì)0分。 | 100% | 4 | ||
總分 | 88.71 | ||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
6,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。
8,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
12,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
16,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
17、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。
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