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目錄

第一部分  鷹潭市房產(chǎn)管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市房產(chǎn)管理局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

三,、2020年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

四,、2020年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市房產(chǎn)管理局2020年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市房產(chǎn)管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市房產(chǎn)管理局為市政府授權(quán)履行全市住房保障與房地產(chǎn)行業(yè)管理和城鎮(zhèn)住房改革職責(zé)的事業(yè)單位（正縣級(jí)）,，歸口市政府管理,，參照公務(wù)員法管理。

（一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家住宅與房地產(chǎn)業(yè)和住房制度改革的方針政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章。制定本市住宅與房地產(chǎn)業(yè)和住房制度改革的管理辦法,，組織編制本市住宅與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作,，貫徹實(shí)施住房保障相關(guān)政策，在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),；貫徹廉租住房規(guī)劃及政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全市有關(guān)廉租住房資金安排,，監(jiān)督縣（市,、區(qū)）組織實(shí)施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。

（三）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理和資質(zhì)管理,。制定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。按照規(guī)定權(quán)限,，審核房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)等級(jí),，并實(shí)行資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理。指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查開(kāi)發(fā)企業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)行為,，核發(fā)商品房預(yù)售許可證。

（四）負(fù)責(zé)城市房屋拆遷管理工作,。辦理發(fā)放拆遷許可證,， 審批拆遷方案，發(fā)布拆遷公告,，監(jiān)督檢查拆遷安置房的設(shè)計(jì)和質(zhì)量工作,、拆遷補(bǔ)償安置資金的落實(shí)和使用，對(duì)拆遷糾紛進(jìn)行裁決,，依法申請(qǐng)強(qiáng)制拆遷,。

（五）負(fù)責(zé)住房制度改革工作，擬訂改革方案及相應(yīng)的政策配套措施,，并組織實(shí)施,。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好市有關(guān)住房維修資金安排，并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)售租對(duì)象資格審批,，逐步建立完善的住房供應(yīng)體系。

（六）負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)情況統(tǒng)計(jì)工作,；負(fù)責(zé)物業(yè)管理有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章的貫徹實(shí)施以及物業(yè)管理規(guī)范性文件的制定；規(guī)范物業(yè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展秩序,；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)招投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)管,；為街道辦事處、社區(qū)居委會(huì)組織小區(qū)業(yè)主成立業(yè)主委員會(huì)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用,。

（七）負(fù)責(zé)保障性住房,、直管公房、單位自管房和私房的管理,，負(fù)責(zé)房屋糾紛仲裁,，落實(shí)私房政策，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)房屋鑒定工作,。

（八）負(fù)責(zé)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,。建立房屋檔案，頒發(fā)統(tǒng)一的房屋權(quán)屬證書(shū),，辦理權(quán)屬證書(shū)的換驗(yàn),、變更、注銷(xiāo)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪管理工作,。

（九）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)管理,。辦理房地產(chǎn)抵押登記和房屋買(mǎi)賣(mài)、出租,、轉(zhuǎn)讓,、繼承、贈(zèng)與等交易手續(xù),，培育發(fā)展住房二級(jí)市場(chǎng),，規(guī)范房地產(chǎn)中介服務(wù)行為。

（十）指導(dǎo)和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),。負(fù)責(zé)建立和完善全市城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制,。

（十一）負(fù)責(zé)全市新建、改建,、擴(kuò)建,、裝飾裝修的房屋白蟻預(yù)防和滅治工作。

（十二）承辦市政府和市城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  3 個(gè)，包括：鷹潭市房產(chǎn)管理局（本級(jí)）,、鷹潭市保障房管理局,、鷹潭市白蟻防治研究管理所。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)22人,，其中在職人員22 人,。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1173.96萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 220.09 萬(wàn)元,，較2019年減少9854.92萬(wàn)元，減少89.36%,；本年收入合計(jì) 953.87 萬(wàn)元,，較2019年減少8149.18萬(wàn)元，減少89.52 %,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，人員及二級(jí)單位減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 953.87 萬(wàn)元,，占 100 %；

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1173.96萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)891.67 萬(wàn)元，較2019年減少9308.32萬(wàn)元，減少91.26 %,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，人員及二級(jí)單位減少。

,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.29萬(wàn)元,，較2019年減少546.6  萬(wàn)元，下降34.06  %,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，人員及二級(jí)單位減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出373.53萬(wàn)元,，占 41.89 %,；項(xiàng)目支出518.14萬(wàn)元，占58.11 %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1489.94   萬(wàn)元，決算數(shù)為891.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 59.85 %,。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為49.76萬(wàn)元，決算數(shù)為27.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的54.9%,，主要原因是：人員變動(dòng)。

   衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 54.47 萬(wàn)元,，決算數(shù)為41.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 75.69%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，人員及二級(jí)單位減少,。

   住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1385.71萬(wàn)元，決算數(shù)819.12為萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的59.11%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員及二級(jí)單位及項(xiàng)目減少,。

2. 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %,，主要原因是：年初預(yù)算未安排,。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0 %,，主要原因是：年初預(yù)算未安排,。

   （六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：此項(xiàng)目支出為財(cái)政代編項(xiàng)目，未反映在年初部門(mén)預(yù)算,。 

   四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 373.53萬(wàn)元，其中：

   （一）工資福利支出 309.43萬(wàn)元,，較2019年減少297.66萬(wàn)元,，下降49.03 %，主要原因是：人員變動(dòng),。

   （二）商品和服務(wù)支出38.9 萬(wàn)元,，較2019年減少143萬(wàn)元，下降78.61%,，主要原因是：人員變動(dòng),。

   （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.2萬(wàn)元，較2019年減少44.08萬(wàn)元,，減少63.63%,，主要原因是：人員變動(dòng)。

   五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.4 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 2.08 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 38.52%,，決算數(shù)較2019年增加0.1萬(wàn)元,，增加5.05 %，其中：

   （一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）  0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)開(kāi)支。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.1萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的3.33 %，決算數(shù)較2019年增加0.1萬(wàn)元,。決算數(shù)較去年增加的主要原因是：2020年預(yù)算編制方案變更,，公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款；2019年為非稅收入安排,，不反映在一般公共預(yù)算中,。

   （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.4萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4萬(wàn)元,，決算數(shù)為  1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.5 %,，決算數(shù)較2019年減少0  萬(wàn)元,，下降0 %；主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

   六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 23.46萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)減少23.05萬(wàn)元,，減少198.25 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革二級(jí)單位減少,。

   七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,。

     八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其他用車(chē) 1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬(wàn)以上項(xiàng)目 1 個(gè),。

共涉及資金108萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25.47%。此次績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格按照財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)要求,，秉承科學(xué)規(guī)范,、公正公平、分級(jí)分類,、績(jī)效相關(guān)等原則,，按照從投入、過(guò)程到產(chǎn)出,、效果和影響力的績(jī)效邏輯路徑,，結(jié)合市保障局業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況，運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,，確?？?jī)效評(píng)價(jià)有理可循、有據(jù)可依,。其中,，對(duì)“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，為科學(xué),、客觀,、全面、規(guī)范地評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用績(jī)效,，檢查預(yù)算實(shí)施效果,，總結(jié)存在問(wèn)題，提供完善預(yù)算,、規(guī)范管理,、提升資金使用績(jī)效的對(duì)策和建議。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為136.08萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為108  萬(wàn)元,，完成預(yù)算的79.37 %。項(xiàng)目開(kāi)展一直嚴(yán)格遵守相關(guān)申請(qǐng),、復(fù)查,、實(shí)施、驗(yàn)收程序,，項(xiàng)目的設(shè)立根據(jù)[2013]7號(hào)文件精神,，對(duì)保障房進(jìn)行維修,、管理，本項(xiàng)目規(guī)范工作流程,，嚴(yán)格把控資金動(dòng)向,。資金的使用也是符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。切實(shí)全心全意的為保障房住戶服務(wù),。

1. 主要產(chǎn)出和效果：鷹潭市保障房管理局負(fù)責(zé)市保障房小區(qū)和直管公房的日常巡查,、發(fā)現(xiàn)、清退工作,；市保障房小區(qū)和直管公房安全管理工作；工程建設(shè)和房屋維修的監(jiān)督,、核實(shí),、驗(yàn)收工作；保障房小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的檢查,、督促,、考評(píng)工作，工作方面積極履行其職責(zé),，獲得了良好的效益,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：保障房小區(qū)公共設(shè)施設(shè)備、房屋和直管公房的修繕管理工作,，相關(guān)配套設(shè)施滯后,，小區(qū)智能化程度不足。保障房小區(qū)公共設(shè)施設(shè)備,、房屋和直管公房的房屋老舊需要經(jīng)常修繕和保養(yǎng),。

   二、下一步改進(jìn)措施：

   1,、積極開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),，領(lǐng)導(dǎo)帶頭組織黨員干部深入保障房小區(qū)，做到“聽(tīng)民聲,、納民諫,、解民憂”，帶著問(wèn)題去,，帶著意見(jiàn)回,。

   2、敞開(kāi)大門(mén)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”,，領(lǐng)導(dǎo)集中時(shí)間邀請(qǐng)保障房小區(qū)住戶采取“面對(duì)面座談”的方式,，積極營(yíng)造讓群眾講真話，道實(shí)情的氛圍,、真心誠(chéng)意傾聽(tīng)群眾意見(jiàn),、建議,。開(kāi)展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)談話”活動(dòng)，對(duì)局各科室,、各物管中心負(fù)責(zé)人普遍進(jìn)行一次談話,。

   3、開(kāi)設(shè)征求意見(jiàn)箱,、公布局領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼,，廣泛征求收集社會(huì)各界的意見(jiàn)。

   4,、市保障局每個(gè)星期不定次數(shù)組織相關(guān)人員進(jìn)行下小區(qū),、走基層活動(dòng)，切實(shí)的做到聽(tīng)民聲,、納民諫,、解民情。

   5,、市各物管中心增設(shè)保潔,、醫(yī)療、就業(yè),、教育等方面的咨詢服務(wù)站,，做到及時(shí)解答群眾的所需所求，方便群眾的日常工作和生活,。

    

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第四部分  名詞解釋

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造 反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：房管局2020年決算公開(kāi)表.xls