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目    錄

第一部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一,、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件,，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施,。  

（二）承擔(dān)保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,。在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施廉租住房規(guī)劃及政策,，會(huì)同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排,，監(jiān)督區(qū)（市）組織實(shí)施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)保障房資格確認(rèn),、監(jiān)督檢查工作。 

（三）承擔(dān)推進(jìn)全市住房制度改革的責(zé)任,。擬訂住房制度改革方案及相應(yīng)的政策配套措施,。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,。承擔(dān)房屋征收和補(bǔ)償管理職責(zé)。會(huì)同有關(guān)部門做好房屋專項(xiàng)維修基金管理,。 

（四）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理和資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)房屋交易管理,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程白蟻防治管理,；會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，擬訂房地產(chǎn)開發(fā),、房屋租賃、房屋面積管理,、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理,、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,，配合指導(dǎo)房屋登記工作,。 

（五）承擔(dān)綜合管理全市建筑活動(dòng)、規(guī)范建筑市場的責(zé)任,。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入,、房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理,、工程質(zhì)量與施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案等工作。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程的勘察,、設(shè)計(jì),、咨詢、施工行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查,。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)與施工,。負(fù)責(zé)全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理,。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè),、建設(shè)監(jiān)理,、工程檢測、建設(shè)業(yè)安全,、工程造價(jià)咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報(bào)批(審批)和管理,。組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作。  

（六）承擔(dān)擬訂全市城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任,。負(fù)責(zé)城市供水、污水處理,、燃?xì)獾男袠I(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)供水、燃?xì)饧俺鞘袠蛄河嘘P(guān)行政審批工作，指導(dǎo)城市橋梁管理,、維修,、養(yǎng)護(hù)工作。  

（七）承擔(dān)指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作,。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn),、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等。  

（八）承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)責(zé)任,，組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織采集和發(fā)布工程造價(jià)信息,。對建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià),、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價(jià)條款、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案,。  

（九）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的核發(fā)，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)實(shí)施建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策,。 

（十）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能,、建筑領(lǐng)域減排的責(zé)任。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及重點(diǎn)技改項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)建筑工程節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收過程的監(jiān)督,，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。  

（十一）負(fù)責(zé)全市住房公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，制定住房公積金繳存,、使用、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理,、使用和安全,。 

（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及人才建設(shè)相關(guān)工作,。 

（十三）承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（十四）職能轉(zhuǎn)變,。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè),、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造,、房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作,。 

（十五）有關(guān)職責(zé)分工 

1.與市城市管理局的有關(guān)職責(zé)分工：市城市管理局負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法、市政公用設(shè)施運(yùn)行,、城市道路管理（城市橋梁除外）,、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)排水的監(jiān)督管理工作,。 

2.與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)房屋交易行業(yè)監(jiān)管，市自然資源局負(fù)責(zé)房屋交易與登記,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)交易,、登記等信息互通共享。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  10 個(gè),，包括：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）、鷹潭市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室,、鷹潭市建設(shè)工程裝飾裝修管理站,、鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理站、鷹潭市建設(shè)工程造價(jià)管理站,、鷹潭市城建檔案館,、鷹潭市建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心、鷹潭市建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站,、鷹潭市城市橋梁管理所,、鷹潭市民用燃具檢測站。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)94人,，其中在職人員94 人,。

第二部分  2020年度部門決算表（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)14101.22萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2692.53 萬元,，較2019年增加4348.03萬元，增加44.58%,；本年收入合計(jì)11408.69萬元,，較2019年增加1843.84萬元,，增長19.27 %,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原房管局機(jī)關(guān)有關(guān)人員2020年已并入我局，導(dǎo)致2020年有關(guān)收支數(shù)增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 11355.95 萬元,，占99.54%；事業(yè)收入 50.28 萬元,，占 0.44 %,；其他收入2.47   萬元，占 0.02 %,。 

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 14101.22 萬元，其中本年支出合計(jì)  12392.04 萬元,，較2019年增加4348.03萬元,，增長44.58 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原房管局機(jī)關(guān)有關(guān)人員2020年已并入我局,，導(dǎo)致2020年有關(guān)收支數(shù)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1709.18 萬元,，較2019年減少1036.54萬元,，減少60.64%，主要原因是：2020年項(xiàng)目支出增多,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  1243.64 萬元,，占10.04 %；項(xiàng)目支出 11148.40萬元,，占  89.96 %,；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1364.63  萬元,，決算數(shù)為  12339.29萬元,，完成年初預(yù)算的  904.22%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 114.82  萬元,，決算數(shù)為168.04萬元,，完成年初預(yù)算的 146.35 %，主要原因是：人員變動(dòng),。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 90.79 萬元,，決算數(shù)為96.14萬元，完成年初預(yù)算的 105.89%,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1087.57萬元,，決算數(shù)為9042.08萬元，完成年初預(yù)算的831.40 %,，主要原因是：2020年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 71.45 萬元,，決算數(shù)為 155.89 萬元,，完成年初預(yù)算的218.18 %，主要原因是：2020年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映,。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 2716.36萬元,，完成年初預(yù)算的 0%,，主要原因是：2020年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編，不通過部門預(yù)算反映,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,，決算數(shù)為 157.78 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %,，主要原因是：2020年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映。

（七）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為3萬元,，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：新增領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1241.17萬元，其中：

（一）工資福利支出  1069.88 萬元,，較2019年增加 193.91萬元,，增長17.82 %，主要原因是：人員變動(dòng),。

（二）商品和服務(wù)支出123.96萬元,，較2019年增加92.57萬元，增長294.90%,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  47.33 萬元，較2019年增加41.84 萬元,，增長 762.11 %,，主要原因是：2020年原房管局遺屬補(bǔ)助并入我局，且新增撫恤金,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.39  萬元,，決算數(shù)為2.24  萬元，完成年初預(yù)算的  35.05%,，決算數(shù)較2019年增加2.14 萬元,。

其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為  0萬元,，完成年初預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元,，增長（下降）  0%,。決算數(shù)較去年增加0（減少）的主要原因是：全年無因公出國開支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.2 萬元,，決算數(shù)為  1.36萬元,，完成年初預(yù)算的 42.5%，決算數(shù)較2019年增加1.26 萬元,。決算數(shù)較去年增加的主要原因是：2020年預(yù)算編制方案變更,，公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款；2019年為非稅收入安排,，不反映在一般公共預(yù)算中,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元,，下降0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：全年無公車購置開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.18  萬元,，決算數(shù)為0.88  萬元,，完成年初預(yù)算的 27.67%，決算數(shù)較2019年增加0.88 萬元,。決算數(shù)較去年增加的主要原因是：2020年預(yù)算編制方案變更,，公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款；2019年為非稅收入安排,，不反映在一般公共預(yù)算中,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  97.03 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)增加38.22萬元,，增加60.61 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 185.621萬元,，其中：政府采購貨物支出2.621萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  183萬元,。授予大型企業(yè)合同金額  40萬元，占政府采購支出總額的 21.55 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  145.621萬元,，占政府采購支出總額的  78.45%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛,，其他用車 12輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

組織對單位開展整體支出績效評價(jià),。局機(jī)關(guān)的整體支出績效評價(jià)統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項(xiàng)工作，成立了2020年整體支出績效自評工作小組,，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開展了2020年度整體支出績效自評工作。

（二）整體支出績效自評結(jié)果,。

整體支出績效自評綜述：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2020年度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分 89.9 分,，績效等級為“良”?？冃?bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處,，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。不足之處,，仍需加強(qiáng)資金的監(jiān)管,，提高資金使用率。