| 索??引??號: YT0014/2021-15907 | 發(fā)文機關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2021-15907 |
| 發(fā)文機關(guān): 市住建局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城建檔案館2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城建檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市城建檔案館2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市城建檔案館2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城建檔案館部門概況
一、部門主要職能
(一)接收和保管具有永久和長期保存價值的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案,；
(二)對建設(shè),、施工等參建責(zé)任單位的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對建設(shè)工程進行檔案預(yù)驗收,，并參與工程竣工驗收,；
(三)對接收進館的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案進行科學(xué)管理，提高現(xiàn)代化管理水平,；
(四)開展城鄉(xiāng)建設(shè)檔案編研,，開發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案信息資源；
(五)提供城鄉(xiāng)建設(shè)檔案利用服務(wù),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,，為鷹潭市城建檔案館。
本部門2020年年末實有人數(shù) 2人,，其中在職人員 2人,，離休人員 0人，退休人員3人,；年末其他人員 0人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 62.76萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.01萬元，較2019年減少0.05萬,，主要原因：使用了結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,；本年收入合計 61.75萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 47.73萬元,，占 77.31%,；事業(yè)收入 14.01萬元，占 22..69%,；經(jīng)營收入 0萬元,，占 0%；其他收入 0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 62.76萬元,，其中本年支出合計 62.67萬元,，較2019年減少4.16萬元，主要原因：2020年有人員減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.09萬元,，較2019年減少0.92萬元，主要原因：盤活存量資金,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 31.77萬元,，占 50.69%；項目支出 30.90萬元,，占 49.31%,；經(jīng)營支出 0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0萬元，占 0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為31.65萬元,，決算數(shù)為48.66萬元，完成年初預(yù)算的 153.74%,。其中：
（一）社會保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.23萬元,，決算數(shù)為4.03萬元，完成年初預(yù)算的124.76%,，主要原因：當(dāng)年有人員工資變動,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.96萬元，決算數(shù)為2.86萬元,，完成年初預(yù)算的96.62%,，主要原因：人員數(shù)據(jù)變動。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為23.15萬元,，決算數(shù)為39.5萬元,，完成年初預(yù)算的170.63%，主要原因：人員數(shù)據(jù)變動,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.31萬元,，決算數(shù)為2.26萬元，完成年初預(yù)算的97.83%,，主要原因：人員數(shù)據(jù)變動,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出31.77萬元,，其中：
（一）工資福利支出 27.86萬元，較2019年增加6.71萬元,，主要原因：2019年部分該項目資金由非稅安排,。
（二）商品和服務(wù)支出3.75萬元，較2019年增加3.75萬元,，主要原因：2019年部分該項目資金由非稅安排,。
（三）對個人和家庭補助支出 0.16萬元，較2019年增加0.16萬元,，主要原因：2019年部分該項目資金由非稅安排,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.39萬元,，決算數(shù)為0萬元,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年無變動,，主要原因：堅持過緊日子，支出無變化,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.39萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年無變動，主要原因：堅持過緊日子,，支出無變化,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車 0輛，決算數(shù)較2019年無變動,，主要原因：堅持過緊日子,，支出無變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)較2019年無變動，主要原因：堅持過緊日子,，支出無變化,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2020年度無政府采購支出。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
組織對單位開展整體支出績效評價,。其中,，從評價情況來看，職工教育培訓(xùn)中心的整體支出績效評價統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項工作,，成立了2020年整體支出績效自評工作小組,，分工負責(zé)、認真開展了2020年度整體支出績效自評工作,。
（二）整體支出績效自評結(jié)果,。
整體支出績效自評綜述：鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心2020年度部門整體支出績效評價綜合得分 92.5分，績效等級為“良”,?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。不足之處,，仍需加強資金的監(jiān)管,，提高資金使用率。
部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準 | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準 | 評分依據(jù)及簡要說明(單位：萬元) | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%,；達到目標(biāo)值得5分，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止,。 | 2/4 | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%。 目標(biāo)值≤0,，達到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分,。 | (0-0)/0
|
5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%,，計5分,；80%（含）-90%，計4 分,；70%（含）-80%,，計3分；60%（含）-70%,，計1 分,；低于60%不得分,。 | 0/0 |
5 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 62.67/64.24 |
2 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | （-1.57/64.24）=-2.4% |
4 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實際支付進度率×4計算。 | 62.67/（0+64.24） |
3.9 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達到目標(biāo)值得4分，未達到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分,，扣完為止,。 | 3.75/2.82 |
3.6 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進行采購總額）×100%的，得4分,；每減少一個百分點,，扣0.3分，扣完為止,。 | 無政府采購 |
4 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺報賬管理辦法》 |
4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，0.5分。 | 鷹潭市財政局關(guān)于做好2018年部門決算公開工作的通知（鷹財庫[2019]6號）等 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開管理辦法》 |
3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止。 | 《鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 12.48/12.48=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé),，細化,、量化成多個相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 | (一)接收和保管具有永久和長期保存價值的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案,； (二)對建設(shè),、施工等參建責(zé)任單位的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對建設(shè)工程進行檔案預(yù)驗收,，并參與工程竣工驗收,； (三)對接收進館的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案進行科學(xué)管理，提高現(xiàn)代化管理水平,； (四)開展城鄉(xiāng)建設(shè)檔案編研，開發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案信息資源,； (五)提供城鄉(xiāng)建設(shè)檔案利用服務(wù),。
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8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 |
3 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準,，先進得5分，無先進減半得分,。 | 中共鷹潭市委政法委員會關(guān)于2019年度全市平安建設(shè)（綜治工作）考核情況的通報（鷹政法字[2020]48號
|
5 | ||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準,，分三個等級，先進得滿分,，達標(biāo)得60%,，不達標(biāo)不得分。 | 鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于2019年度全市公共機構(gòu)節(jié)能工作考核情況的通報（鷹府辦字[2020]36號
|
5 | ||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價；滿分,，否則每減少一個,，扣2分，扣完為止,。 | 鷹潭市財政局關(guān)于印發(fā)《2020年度市直機關(guān)財政預(yù)算績效管理工作考核辦法》 |
3 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置，并可將其細化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。 | (一)接收和保管具有永久和長期保存價值的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案,； (二)對建設(shè)、施工等參建責(zé)任單位的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),；對建設(shè)工程進行檔案預(yù)驗收,，并參與工程竣工驗收； (三)對接收進館的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案進行科學(xué)管理,，提高現(xiàn)代化管理水平,；
| 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考,。 | 關(guān)于全市縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部2020年度考核等次評定結(jié)果的通報 鷹委【2021】43號 | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。 | 88/100=88% |
3 | ||
合計得分
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注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場運行,、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出。“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
城建檔案館2020年決算公開表.xls
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