| 首頁 |
|
| 索??引??號: YT0014/2021-15908 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2021-15908 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城市橋梁管理所2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城市橋梁管理所部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市城市橋梁管理所2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市橋梁管理所部門概況
部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。
（二）編制市區(qū)21座城市橋梁的年度檢測計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。
（三）承擔(dān)市區(qū)21座橋梁的管理,、維修、養(yǎng)護(hù)職責(zé),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，即鷹潭市城市橋梁管理所,。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)室。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 21 人,，其中在職人員 21 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)340.94 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.98 萬元,，較2019年增加18.39萬元，增長93%,；本年收入合計(jì) 302.95 萬元,，較2019年減少 142.37 萬元，下降 31 %,，主要原因是：2019年安排了橋梁檢測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135萬元,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 302.95 萬元，占 100%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 340.94 萬元，其中本年支出合計(jì) 304.90萬元,，較2019年減少122.02 萬元,，下降 28 %，主要原因是：2019年安排了橋梁檢測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.04 萬元,，較2019年減少1.94萬元,，下降5 %，主要原因是： 2019年橋梁維護(hù)項(xiàng)目在2020年進(jìn)行結(jié)算支付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 241.99萬元,，占79 %；項(xiàng)目支出 62.91萬元,，占 21 %,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 198.96 萬元,，決算數(shù)為 304.90 萬元,，完成年初預(yù)算的 153.25 %。其中：
（一）政府性基金安排的橋梁維護(hù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為62.90萬元,，主要原因是：橋梁管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)做為城維計(jì)劃由財(cái)政代編，我單位在編制預(yù)算時(shí)不體現(xiàn),，但實(shí)施是由我所實(shí)施,，在決算中體現(xiàn)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 241.99萬元,，其中：
（一）工資福利支出226.59 萬元，較2019年減少 22.53 萬元,，下降 9 %，主要原因是：人員變動和2018年政府性獎(jiǎng)勵(lì)金由財(cái)政安排,，2019年獎(jiǎng)勵(lì)金由主管部門非稅調(diào)劑,。
（二）商品和服務(wù)支出 15.4 萬元，較2019年增加 9.57萬元,，增長 164 %,，主要原因是：一是2019年部門專項(xiàng)由部門非稅調(diào)劑安排，2020年由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)較2019無變化。主要是堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。
七、政府采購支出情況說明
我單位2020年度無政府采購支出。堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
1、組織對單位開展整體支出績效評價(jià),。我單位整體支出績效評價(jià)統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項(xiàng)工作,，成立了2020年整體支出績效自評工作小組，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開展了2020年度整體支出績效自評工作,。
（二）部門整體支出績效自評結(jié)果。
整體支出績效自評綜述：鷹潭市城市橋梁管理所2020年度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分 90分,，績效等級為“良”,。績效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處,，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。不足之處，仍需加強(qiáng)資金的監(jiān)管,，提高資金使用率,。
鷹潭市城市橋梁管理所 部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止,。 | 21/22 | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，變動率達(dá)10%以上的得零分,。 | 0
|
5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 無 | 5 | ||
過 程（40)分 | 部門會計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（5分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得5分,；100%-90%（含）,，得3分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 340.94/198.96 | 5 |
預(yù)算調(diào)整率（5分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得5分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | （340.94-198.96 ）/198.96 | 0 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（5分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | 15.4/15.4 | 5 | ||
政府采購執(zhí)行率（5）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的,，得5分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。 | 無政府采購 | 5 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺報(bào)賬管理辦法》 | 4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。 |
《鷹潭市財(cái)政局關(guān)于做好2020年部門決算公開工件的通知》,、《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開管理辦法》 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 《鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 2.47/2.47=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 完成了市區(qū)城市橋梁的管養(yǎng)工作,，確保橋梁完好率達(dá)標(biāo) | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 | 3 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。 | 中共鷹潭市委政法委員會關(guān)于2019年度全市平安建設(shè)（綜治工作）考核情況的通報(bào)（鷹政法字[2020]48號 | 5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分。 | 鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于2019年度全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核情況的通報(bào)（鷹府辦字[2020]36號） | 5 | ||
財(cái)政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績效自評價(jià)；滿分,，否則每減少一個(gè),，扣2分，扣完為止,。 | 鷹潭市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2020年度市直機(jī)關(guān)財(cái)政預(yù)算績效管理工作考核辦法》 | 4 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（10分） | 可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 做好了市區(qū)城市橋梁的管理與養(yǎng)護(hù)工作,，確保了橋梁設(shè)施的完好和正常運(yùn)行。 | 10 |
社會公眾滿意度（7分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計(jì)7分,；85%（含）-95%,，計(jì)5分,；75%（含）-85%，計(jì)3分,；低于75%計(jì)0分,。 | 92/100=92% | 5 | ||
合計(jì)得分
| 90 | ||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出反映城市橋梁在內(nèi)的市政公共設(shè)施運(yùn)行的支出,，包含橋梁維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)及橋梁維護(hù)費(fèi),、橋梁檢測費(fèi)及橋梁相關(guān)航標(biāo)維護(hù)費(fèi)等。 “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
橋梁2020年決算公開表(1).xls
相關(guān)信息： |