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部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說明(單位：萬(wàn)元)

得分

投入（15分）

部門預(yù)算配置(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。   目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。

2/4

5

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分）

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。

(0-0)/0

5

重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分）

重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。

0/0

5

過        程（40)分

部門會(huì)計(jì)核算管理（20分）

預(yù)算完成率（4分）

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。  目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分,；90%-80%（含），得1分,；低于80%不得分,。

51.61/110.91

3

預(yù)算調(diào)整率（4分）

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。

-59.3/110.91=-53.47%

4

支付進(jìn)度率（4分）

全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。  全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。

51.61/110.91

1.9

公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分）

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。  目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。

2.22/2.81

4

政府采購(gòu)執(zhí)行率（4）分

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的，得4分,；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。

0/0

4

部門預(yù)算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。

《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》

3

資金使用合規(guī)性（4分）

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。

《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)

網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)報(bào)賬管理辦法》

4

預(yù)決算信息公開性（3分）

① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分,；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分,；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。

鷹潭市財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門決算公開工作的通知（鷹財(cái)庫(kù)[2019]6號(hào)）等

《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開管理辦法》

3

部門資產(chǎn)管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。

《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》

3

資產(chǎn)管理安全性(4分）

① 資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理,；

③資產(chǎn)處置規(guī)范,；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符,；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。

《鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》

4

固定資產(chǎn)利用率（3分）

固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。

950.48/950.48=100%

3

產(chǎn)  出（28）分

職責(zé)履行（28分）

年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分）

單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

１．我中心努力服務(wù)好企業(yè),，不斷提升服務(wù)品質(zhì)和效能。常常通過電話咨詢,、交談,、通過群發(fā)布相關(guān)信息以及與相關(guān)職能部門溝通等多種形式了解企業(yè)的人才需求情況,，及時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)工作。

2開展送教上門服務(wù),，為減輕學(xué)員的學(xué)習(xí)成本,，使學(xué)員更合理的處理好學(xué)習(xí)與工作的關(guān)系，中心將學(xué)員按區(qū)域劃分,，盡量使學(xué)員就近學(xué)習(xí),。

3、建立了嚴(yán)格的教學(xué)管理制度,，培訓(xùn)過程中即做好服務(wù)又嚴(yán)格考勤,，對(duì)學(xué)員實(shí)行簽到和點(diǎn)名雙重的考勤打分管理辦法，牢牢把住教學(xué)質(zhì)量關(guān)

8

黨建工作（5分）

根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分,，不合格不得分。

合格

3

社會(huì)綜合治理（5分）

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分,，無(wú)先進(jìn)減半得分。

中共鷹潭市委政法委員會(huì)關(guān)于2019年度全市平安建設(shè)（綜治工作）考核情況的通報(bào)（鷹政法字[2020]48號(hào)

5

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分）

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。

鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于2019年度全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核情況的通報(bào)（鷹府辦字[2020]36號(hào)

5

財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分）

年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分，否則每減少一個(gè),，扣2分,，扣完為止。

鷹潭市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2020年度市直機(jī)關(guān)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》

3

效  果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（8分）

可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

1,、舉辦了三期建筑施工特種作業(yè)人員理論培訓(xùn)班,，培訓(xùn)人數(shù)322人。

2、組織了三期“三類人員”（B,、C）培訓(xùn)班,，培訓(xùn)人數(shù)311人。

3,、完成了住建局2020年鷹潭市職業(yè)技能提升行動(dòng)任務(wù),，培訓(xùn)人員207人。

4,、開通了網(wǎng)上培訓(xùn)平臺(tái),。“八大員”,、“三類人員”及特種作業(yè)人員初培和繼續(xù)教育培訓(xùn)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),，極大的方便了企業(yè)的相關(guān)需求。

8

市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分）

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。

關(guān)于全市縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部2020年度考核等次評(píng)定結(jié)果的通報(bào)

鷹委【2021】43號(hào)

5

社會(huì)公眾滿意度（4分）

通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%，計(jì)3分,；75%（含）-85%,，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分,。

88/100=88%

3

合計(jì)得分

注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》

制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。