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| 索??引??號(hào): YT0014/2021-15913 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0014/2021-15913 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市白蟻防治研究管理所2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市白蟻防治研究管理所
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市白蟻防治研究管理所概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)全市新建,、改建,、擴(kuò)建、裝飾裝修房屋的白蟻預(yù)防和滅治,；開展白蟻防治科學(xué)研究,；負(fù)責(zé)全市白蟻防治監(jiān)督管理。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè),。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 7人，其中在職人員7人,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)174.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.61萬元,，較2019年減少26.66萬元,，降低13.25 %；本年收入合計(jì)164.88萬元，較2019年增加13.22萬元,，增長8.7%,，主要原因是：政府性獎(jiǎng)勵(lì)金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入164.88萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)174.49萬元,，其中本年支出合計(jì) 174.48萬元,，較2019年減少17.06萬元，下降8.9%,，主要原因是：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較2019年減少9.6萬元,，降低99.9%,，主要原因是：疫情發(fā)生，部分項(xiàng)目未完成,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出105.09萬元,，占 60.23 %；項(xiàng)目支出69.39萬元,，占 39.77 %,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元，占 0 %,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為161.76萬元，決算數(shù)為174.48萬元,，完成年初預(yù)算的 107.86 %,。其中：
（一）社會(huì)保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.79萬元,，決算數(shù)為8.79萬元,，完成年初預(yù)算100%，堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.78萬元,，決算數(shù)為9.35萬元，完成年初預(yù)算的120.18 %,，主要原因是：人員工資變動(dòng),。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為145.19萬元，決算數(shù)為156.34萬元,，完成年初預(yù)算的107.68 %,，主要原因是：人員工資變動(dòng)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 105.08萬元,，其中：
（一）工資福利支出 94.65 萬元，較2019年減少3.39萬元,，下降3.45%,，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出4.4 萬元,，較2019年減少48.06萬元,，下降91.61 %，主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年減少,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.03萬元,，較2019年降低35.02萬元，減少85.31%,，主要原因是：2019年退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金直接作為工資福利支出的獎(jiǎng)金支出,。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.4 萬元,，決算數(shù)為2.08萬元,，完成預(yù)算的47.27%，決算數(shù)較2019年增加0.1萬元,，增加5.05%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響,，無法安排因公出國事宜,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年不變,，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4萬元，決算數(shù)為 1.98萬元,，完成預(yù)算的82.5 %,。決算數(shù)較2019年不變，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）
七,、政府采購支出情況說明
本單位2020年度無政府采購支出,，堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是事業(yè)單位改革后留用的公務(wù)用車。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
組織對(duì)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)。市白蟻防治研究管理所的整體支出績效評(píng)價(jià)統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項(xiàng)工作,，成立了2020年整體支出績效自評(píng)工作小組,，分工負(fù)責(zé)、認(rèn)真開展了2020年度整體支出績效自評(píng)工作,。
（二）整體支出績效自評(píng)結(jié)果,。
整體支出績效自評(píng)綜述：鷹潭市白蟻防治研究管理所2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)綜合得分 85.5分，績效等級(jí)為“良”,?？冃?bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處,，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升,。不足之處,，仍需加強(qiáng)資金的監(jiān)管，提高資金使用率,。
部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡要說明(單位：萬元) | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。 | 7/8 | 5 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（5分） | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | (2.08-1.98)/1.98
| 2.5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 0/69.4 |
0 | ||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 174.48/161.76 |
3 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | 12.72/161.76 |
4 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 174.48/（9.61+161.76） |
4 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 3.64/4.4 |
3 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的，得4分,；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。 | 無政府采購 |
4 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)報(bào)賬管理辦法》 |
4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。 | 鷹潭市財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門決算公開工作的通知（鷹財(cái)庫[2019]6號(hào)）等 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開管理辦法》 |
3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 《鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 | 27.77/27.77=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 共完成鷹潭市區(qū)新建房屋白蟻預(yù)防面積740271平方米,；根據(jù)工作進(jìn)度，符合施工要求的新建房屋白蟻預(yù)防覆蓋率達(dá)到100%,；完善內(nèi)部資料管理,。根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求和具體工作的需要，我所進(jìn)一步健全了全市白蟻防治情況調(diào)查和建檔工作,，認(rèn)真開展了居民建筑白蟻危害情況的抽樣調(diào)查,，及時(shí)掌握第一手真實(shí)資料，并按檔案規(guī)范要求建立了分戶和綜合檔案,，進(jìn)一步促進(jìn)了白蟻防治工作的深入開展,； 強(qiáng)化監(jiān)督管理,，認(rèn)真執(zhí)行好白蟻防治管理規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督,，對(duì)新建房屋白蟻預(yù)防項(xiàng)目實(shí)施長期的不定期跟蹤檢測,、調(diào)查及回訪，確保白蟻防治質(zhì)量,。 |
8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 |
3 | ||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。 | 中共鷹潭市委政法委員會(huì)關(guān)于2019年度全市平安建設(shè)（綜治工作）考核情況的通報(bào)（鷹政法字[2020]48號(hào) |
5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級(jí)，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分。 | 鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于2019年度全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考核情況的通報(bào)（鷹府辦字[2020]36號(hào) |
5 | ||
財(cái)政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)；滿分,，否則每減少一個(gè),，扣2分，扣完為止,。 | 鷹潭市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2020年度市直機(jī)關(guān)財(cái)政預(yù)算績效管理工作考核辦法》 |
3 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 全市預(yù)防保質(zhì)期內(nèi)房屋白蟻滅治約36300平方米,，白蟻滅治施工60余戶，業(yè)主滿意率達(dá)到100%,，無投訴現(xiàn)象發(fā)生,。我所為服務(wù)大局，主動(dòng)到農(nóng)村學(xué)校,、貧困戶,、市委黨校領(lǐng)導(dǎo)中轉(zhuǎn)房進(jìn)行白蟻滅治，達(dá)到社會(huì)效益和公益服務(wù)相結(jié)合。 | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 關(guān)于全市縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部2020年度考核等次評(píng)定結(jié)果的通報(bào) | 5 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%，計(jì)3分,；75%（含）-85%,，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分,。 | 88/100=88% |
3 | ||
合計(jì)得分
|
85.5 | ||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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