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| 索??引??號: YT0010/2021-15961 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市中級人民法院 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-18 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0010/2021-15961 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市中級人民法院 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-18 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市中級人民法院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市中級人民法院概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市中級人民法院概況
一、部門主要職能
鷹潭市中級人民法院是國家審判機(jī)關(guān),，依照法律獨(dú)立行使審判權(quán),，指導(dǎo)、監(jiān)督下級人民法院的審判工作,，對鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,。
1．依法審判第一審、第二審刑事,、民事,、行政案件和省高級人民法院交由審判的案件,。
2．依法審理國家賠償案件和決定國家賠償。
3. 依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴,、申請?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提起抗訴的刑事,、民事、行政案件,；依法審理減刑假釋案件,。
4. 依法對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄。
5. 依法執(zhí)行和協(xié)調(diào)執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決,、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件,。
6. 監(jiān)督、指導(dǎo)全市法院的審判工作,。
7. 調(diào)查研究審判工作中適用法律,、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法,、意見和司法建設(shè),，開展司法統(tǒng)計(jì)工作，參與地方立法和綜合治理工作,。
8. 指導(dǎo)全市法院的思想政治,、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作,；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員,；協(xié)同市機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制工作。
9. 指導(dǎo)全市法院財(cái)務(wù),、裝備,、技術(shù)、鑒定等工作,，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備的管理工作,。
10. 負(fù)責(zé)全市法院的監(jiān)察工作。
11. 承辦其他應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)127人,，其中在職人員91人,，離休人員1人，退休人員35人,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)5427.95萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1670.59萬元,，較2019年增加405.93萬元,，增長32.1%,；本年收入合計(jì)3757.36萬元，較2019年增加291.05萬元,，增長8.4%,，主要原因是：訴訟費(fèi)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3757.36萬元,，占100%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)5427.95萬元,，其中本年支出合計(jì)3787.72萬元,，較2019年增加727.34萬元，增長23.77%,，主要原因是：今年法院信息化建設(shè)項(xiàng)目較多,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1640.23萬元，較2019年減少30.36萬元,，下降1.82%,，主要原因是：2020年度信息化建設(shè)項(xiàng)目支出較大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1977.41萬元,，占52.21%,；項(xiàng)目支出1810.3萬元，占47.79%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2720.8萬元，決算數(shù)為3787.72萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.74 萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2451.21萬元，決算數(shù)為 3422.88萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為118.89萬元,，決算數(shù)為187.25萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為77.95萬元,，決算數(shù)為87.57萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為72.76萬元,，決算數(shù)為84.28萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1977.41萬元,，其中：
（一）工資福利支出1277.69萬元,，較2019年減少81.91萬元，下降6.02%,，主要原因是：19年度有補(bǔ)繳2014.10-2018.12的職業(yè)年金,。
（二）商品和服務(wù)支出536.91萬元，較2019年增加83.3萬元,，增長18.36%,，主要原因是：2020年度有召開全省法院兩個(gè)一站式建設(shè)會(huì)議。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.05萬元,，較2019年減少187.12萬元,，下降89.89%，主要原因是：2020年度政府獎(jiǎng)勵(lì)金支出在項(xiàng)目里列支,。
（四）資本性支出141.75萬元,，較2019年增加141.45 萬元，增長471.5%,，主要原因是：2020年度有購置信息化設(shè)備支出,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為150萬元,，決算數(shù)為110.24萬元,，完成預(yù)算的73.49%，決算數(shù)較2019年增加84.78萬元,，增長332.99%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%,。主要原因是：本年度依舊未有干警出國出境,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度未有干警出國出境。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元,，決算數(shù)為6.42萬元,，完成預(yù)算的 20.71%，決算數(shù)較2019年減少1萬元,，下降13.48%,，主要原因是：響應(yīng)中央號召厲行節(jié)約，反對浪費(fèi),，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及人員,，公務(wù)接待費(fèi)用有所下降,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我院堅(jiān)持落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約和防疫的各項(xiàng)工作要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模,。全年國內(nèi)公務(wù)接待79批,，累計(jì)接待765人次，其中外事接待0批,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出103.82萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為100萬元，決算數(shù)為85.92萬元,，完成預(yù)算的85.92 %,，決算數(shù)較2019年增加85.92萬元，增長100%,，主要原因是2019年未購置公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)決落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為17.9萬元,，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2019年減少0.14萬元，下降0.78%,，主要原因是：堅(jiān)決落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有16輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：上年有結(jié)余公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出678.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)增加224.76萬元,，增長49.52%，主要原因是：2020年度我院召開了全省法院兩個(gè)一站式建設(shè)會(huì)議及按照信息化建設(shè)要求購置了多項(xiàng)法院信息化建設(shè)項(xiàng)目,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額355.48萬元，其中：政府采購貨物支出230.31萬元,、政府采購工程支出51.04萬元,、政府采購服務(wù)支出74.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額355.48萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額355.48萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。我院共有車輛16輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中,，金額50萬項(xiàng)目5個(gè),，
共涉及資金1072.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.11%,。
組織對“中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出384.72萬元。從評價(jià)情況來看,，我院年初工作目標(biāo)制定明確,，各項(xiàng)工作任務(wù)按照計(jì)劃有序?qū)嵤瓿蓴?shù)量和質(zhì)量均得到有效控制,；各項(xiàng)工作計(jì)劃實(shí)施需要的人力,、經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)條件的得到充分保障，實(shí)施過程監(jiān)管到位,，部門日常管理,、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制水平總體提高,；通過各項(xiàng)工作計(jì)劃的組織實(shí)施,，產(chǎn)生了較顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
我部門今年在省級部門決算中反映“中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。
案件審判項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，案件審判項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為384.72萬元,，執(zhí)行數(shù)為384.72萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果： 一是通過辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施提高了辦案經(jīng)費(fèi)保障水平,，改善了辦案條件,，提高了辦案效率；二是提升了辦案水平，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中能感受到公平正義,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是業(yè)務(wù)管理制度有待繼續(xù)完善,，以便做到有章可循、管理有序,； 二是項(xiàng)目資金使用效率有待提高,，主要是對辦案經(jīng)費(fèi)的使用投向還需進(jìn)一步精準(zhǔn)、審核把關(guān)還需進(jìn)一步嚴(yán)格,，爭取將經(jīng)費(fèi)全部有效的使用在審判執(zhí)行業(yè)務(wù)上,，堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算績效的目標(biāo)和要求。下一步改進(jìn)措施：一是加快項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)使用的各項(xiàng)規(guī)定,，不斷提高財(cái)政資金的使用效率；二 是加強(qiáng)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理,，不斷完善,、細(xì)化并落實(shí)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)管理制度和評價(jià)指標(biāo)體系；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控和情況反饋,，對項(xiàng)目資金進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)事前,、事中、事后的檢查分析,，確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行,。
“中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目績效自評綜述：主要是為規(guī)范和加強(qiáng)人民法院財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益,，充分保障人民法院依法履行審判職能和各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成而設(shè)定的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。它的用途及開支范圍只能用于法院辦理案件直接相關(guān)的辦案經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2020 年收支差額的數(shù)額,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出,。
（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出:納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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