| 索??引??號: YT0020/2021-15959 | 發(fā)文機關(guān): 市商務(wù)局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-21 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0020/2021-15959 |
| 發(fā)文機關(guān): 市商務(wù)局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-21 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市商務(wù)局2020年度部門決算
鷹潭市商務(wù)局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市商務(wù)局部門概況
一,、部門主要職能
負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)招商小分隊的日常管理，市直部門開展產(chǎn)業(yè)招商的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，來鷹投資客商的接待與合作洽談,，統(tǒng)籌全市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)招商，協(xié)調(diào)推進國內(nèi)外投資重大項目,，指導(dǎo)外商投資企業(yè)協(xié)會的工作,。
承擔(dān)一般貿(mào)易、加工貿(mào)易,、技術(shù)貿(mào)易,、服務(wù)貿(mào)易（離岸）、機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進有關(guān)工作,。進出口商品配額申報分配,、進出口項目扶持資金考評申報以及進口機電產(chǎn)品招標(biāo)的協(xié)調(diào)等工作。推動出口產(chǎn)品國際認(rèn)證和商標(biāo)注冊,，指導(dǎo)出口品牌建設(shè),；引導(dǎo)企業(yè)開拓多元化國際市場，負(fù)責(zé)廣交會,、華交會等重要外貿(mào)類展會的組織工作,。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營秩序的管理以及涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)出口基地,、科技興貿(mào)創(chuàng)新基地,、外貿(mào)促進體系建設(shè)等工作等。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括：鷹潭市商務(wù)局機關(guān)，鷹潭市口岸管理辦公室,。
本部門2020年年末編制人數(shù)37人,，其中行政編制23人，工勤編制3人,，事業(yè)編制11人,；年末實有人數(shù)87人，其中在職人員31人,，退休人員56人,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1593.01萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余237.97萬元,，較2019年減少233.43萬元，下降4.95%,；本年收入合計1355.04萬元,，較2019年增加120.31萬元，增長9.74%,，主要原因是：增加項目,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1355.04萬元，占100%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1223.18萬元，其中本年支出合計1223.18萬元,，較2019年減少142.06萬元,，下降10.41%，主要原因是：節(jié)省開支,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余369.83萬元,，較2019年增加28.94萬元，增長8.49%,，主要原因是：節(jié)省開支,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出757.05萬元，占62%,；項目支出466.13萬元,，占38%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1355.04萬元,，決算數(shù)為1223.18萬元，完成年初預(yù)算的90%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1355.04萬元,，決算數(shù)為1223.18萬元，完成年初預(yù)算的90%,，主要原因是：節(jié)省開支,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出757.05萬元,，其中：
（一）工資福利支出525.03萬元,，較2019年減少147.23萬元，下降21%,，主要原因是：人員減少,。
（二）商品和服務(wù)支出86.7萬元，較2019年增加17.37 萬元,，增長25%,，主要原因是：增加項目,。
（三）對個人和家庭補助支出145.32萬元，較2019年增加4.07萬元,，增長2.9 %,，主要原因是：退休人員增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元,，決算數(shù)為4.25萬元，完成預(yù)算的7.5%,，決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,，下降22.73%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為27萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與2019年持平,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.25萬元,，決算數(shù)為4.25萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,，下降22.73%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出86.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算保持一致 ,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額57010萬元，（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中超過50萬預(yù)算安排的項目0個,，
共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一,、商貿(mào)事務(wù) 反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
1,、行政運行 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
2、一般行政管理事務(wù) 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
3,、事業(yè)運行 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
4、其他商貿(mào)事務(wù)支出 反映出上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。
5社會保障和就業(yè)支出 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
7,、資源勘探信息等支出 反映用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面的支出。
8,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,。
二、“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)。接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
四,、鷹潭市商務(wù)局公務(wù)接待主要為服務(wù)全市招商引資工作的商務(wù)接待工作，嚴(yán)格按照省,、市商務(wù)接待管理辦法執(zhí)行,。
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